2020年寧鄉(xiāng)市大成橋鎮(zhèn)人民政府部門決算

目 錄

第一部分 寧鄉(xiāng)市大成橋鎮(zhèn)人民政府部門概況

1、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2、收入決算情況說(shuō)明

3、支出決算情況說(shuō)明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 寧鄉(xiāng)市大成橋鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門職責(zé)

寧鄉(xiāng)市大成橋鎮(zhèn)人民政府部門共設(shè)三中心一所一機(jī)關(guān)一執(zhí)法隊(duì)。具體職能職責(zé)如下：

（一）大成橋鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心。主要承擔(dān)民政事務(wù)、社保保障、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)、

鄉(xiāng)村規(guī)劃、環(huán)保、建設(shè)、城管等管理和執(zhí)法職責(zé)。

（二）大成橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。主要承擔(dān)農(nóng)林水等產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、新品種的示范、推廣；動(dòng)植物防疫檢疫、病蟲(chóng)害及疫情的檢測(cè)、預(yù)報(bào)、防治和處理；畜禽與畜禽產(chǎn)品檢疫、檢驗(yàn)；森林資源管理、護(hù)林防火；水資源管理、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)；農(nóng)業(yè)機(jī)械管理；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等職責(zé)。

（三）大成橋鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心。主要承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)、安全生產(chǎn)監(jiān)管、食品安全監(jiān)管等職責(zé)。

（四）大成橋鎮(zhèn)司法所。主要承擔(dān)司法調(diào)處工作。

（五）大成橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān)。承擔(dān)全鎮(zhèn)稅收收繳，財(cái)政資金收入、調(diào)度、使用和監(jiān)管、主管政府全面工作。

（六）大成橋鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城管、綜合治理等職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。2020年單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：大成橋鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、大成橋鎮(zhèn)司法所、大成橋鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、大成橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、大成橋鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、大成橋鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市大成橋鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市大成橋鎮(zhèn)人民政府本級(jí)（無(wú)二級(jí)單位），部門決算單位由大成橋鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、大成橋鎮(zhèn)司法所、大成橋鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、大成橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、大成橋鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、大成橋鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)構(gòu)成。

第二部分 2020年部門決算表（見(jiàn)附件）

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)13407.89萬(wàn)元。與2019年相比，增加3659.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.53%，主要是因?yàn)槿朔拦こ獭⒐╇娝ㄔO(shè)、田園綜合體建設(shè)項(xiàng)目及土地成本返還性基金增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)13407.89萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入10757.4萬(wàn)元，占80.23%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入2650.49萬(wàn)元，占19.77%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)13407.89萬(wàn)元，其中：基本支出2191.13萬(wàn)元，占16.34%；項(xiàng)目支出11216.75萬(wàn)元，占83.66%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10757.4萬(wàn)元，與2019年相比，增加2094.95 萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.18%，主要是因?yàn)槿朔拦こ獭⒐╇娝ㄔO(shè)、田園綜合體建設(shè)項(xiàng)目及土地成本返還性基金支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出6933.34萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的51.71%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出減少1587.46萬(wàn)元，減少??18.63 %，主要是因?yàn)槌料葜卫淼闹С鱿鄬?duì)上年減少。2020年年初預(yù)算財(cái)政撥款支出 6713.84萬(wàn)元，支出決算數(shù)完成年初預(yù)算的103.27%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出6933.34萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1457.56萬(wàn)元，占21.02%；國(guó)防（類）支出 300萬(wàn)元，占4.33%；公共安全支出（類）支出41.22萬(wàn)元，占0.59%；教育（類）支出68.5萬(wàn)元，占0.99%;文化旅游體育與傳媒（類）支出28.71萬(wàn)元，占0.41%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出506.14萬(wàn)元，占7.3%；衛(wèi)生健康（類）支出92.34萬(wàn)元，占1.33%；節(jié)能環(huán)保（類）支出231萬(wàn)元，占3.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出12萬(wàn)元，占0.17%；農(nóng)林水（類）支出2959.54萬(wàn)元，占42.69%；交通運(yùn)輸（類）支出232.74萬(wàn)元，占3.36%；資源勘探工業(yè)信息（類）支出26.49萬(wàn)元，占0.38%；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）等支出 20.6 萬(wàn)元，占0.3%；住房保障（類）支出469.81萬(wàn)元，占6.78%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出14.23萬(wàn)元，占0.21%；其他（類）支出 472.46萬(wàn)元，占6.81%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 6713.84萬(wàn)元，支出決算數(shù)為 6933.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 103.27 %，一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為 936.98萬(wàn)元，支出決算數(shù)1457.56 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算 155.56% ；國(guó)防支出年初預(yù)算為313.9萬(wàn)元，支出決算數(shù)300萬(wàn)元，完成年初預(yù)算95.57% ；公共安全支出年初預(yù)算為87.83萬(wàn)元，支出決算數(shù)41.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算46.93%，主要原因是實(shí)際支出縮減了公共安全方面支出 ；教育支出年初預(yù)算為100萬(wàn)元，支出決算數(shù)68.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算 68.5% 主要原因是實(shí)際支出有所減少；文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算為61.8萬(wàn)元，支出決算數(shù)28.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算 46.46%，主要原因是實(shí)際支出有所減少 ；社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為635.17萬(wàn)元，支出決算數(shù)506.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算79.69%，主要原因是預(yù)算較多；衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為 77.64萬(wàn)元，支出決算數(shù)92.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算118.93，主要原因是預(yù)算不足；節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算為518.9萬(wàn)元，支出決算數(shù)231萬(wàn)元，完成年初預(yù)算44.52%，主要原因是預(yù)算多了 ；城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算為22.2萬(wàn)元，支出決算數(shù)12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算54.05%， 主要原因是預(yù)算多了；農(nóng)林水支出年初預(yù)算為3776.15萬(wàn)元，支出決算數(shù)2959.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算78.37%， 主要原因是預(yù)算多了；住房保障支出年初預(yù)算為234.97萬(wàn)元，支出決算數(shù)469.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算199.94%，主要原因是預(yù)算不足；災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出年初預(yù)算為10.1萬(wàn)元，支出決算數(shù)14.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算140.89%，主要原因是預(yù)算不足。其他支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為472.46萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算不夠精準(zhǔn)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1787.45萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1666.4萬(wàn)元，占基本支出的93.23%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他保險(xiǎn)、住房公積金及臨時(shí)人員補(bǔ)助、退休人員生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)121.05萬(wàn)元，占基本支出的6.77%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購(gòu)置。2019年財(cái)政撥款基本支出1920.3萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1807.02，日常公用經(jīng)費(fèi)113.28萬(wàn)元。2020年財(cái)政撥款基本支出占2019年財(cái)政撥款支出93.1%，原因是2019年政府在職人員是115人，2020年在職人員為109人，相比2019年減少8人。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為18.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.65 %，2019年決算數(shù)為19.91萬(wàn)元，與上年相比減少1.38萬(wàn)元，減少6.93%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算12.5萬(wàn)元，支出決算為11.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.68%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)黨委政府大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，減少公務(wù)接待費(fèi)用，與上年相比減少0.79萬(wàn)元，減少6.29 %,減少的主要原因是鎮(zhèn)黨委政府大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，減少公務(wù)接待費(fèi)用。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為7.5萬(wàn)元，支出決算為6.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.93 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)黨委政府提倡綠色出行，減少公務(wù)用車次數(shù)，節(jié)約公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，與上年相比減少0.59萬(wàn)元，減少7.91 %,減少的主要原因是鎮(zhèn)黨委政府提倡綠色出行減少公務(wù)接待費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.71萬(wàn)元，占 63.19 %,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0 %,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.82萬(wàn)元，占36.81%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.71萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組 490個(gè)、來(lái)賓2938人次，主要是市直科局干部來(lái)鎮(zhèn)公務(wù)用餐及干部外出公務(wù)誤餐發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.82萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.82萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行用油料、公務(wù)用車保險(xiǎn)及公務(wù)用車維修支出，截至2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 3 輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3824.06萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出3824.06萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3824.06萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本年度本部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效管理，并對(duì)所有項(xiàng)目逐個(gè)進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效管理（項(xiàng)目績(jī)效管理見(jiàn)附件），績(jī)效管理整體良好。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出130.45萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少2.03萬(wàn)元，降低1.54 %。主要原因是：鎮(zhèn)黨委政府大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)，提倡綠色出行，減少公務(wù)用車次數(shù)，節(jié)約公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，減少公務(wù)接待批次，倡導(dǎo)非特殊情況公務(wù)接待一律在食堂用餐，節(jié)約辦公設(shè)備購(gòu)置。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.33萬(wàn)元，2020年年初預(yù)算數(shù)會(huì)議費(fèi)為0.8萬(wàn)元，支出數(shù)減少0.47萬(wàn)元，主要原因是政府縮減會(huì)議開(kāi)支。用于召開(kāi)黨代會(huì)、人大會(huì)及經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，人數(shù)366人，其中內(nèi)容為黨代會(huì)1次，人數(shù)120人，人大1次，人數(shù)為120人，經(jīng)濟(jì)工作會(huì)1次，人數(shù)126人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.91萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)干部職工開(kāi)展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額1045.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出53.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出863.15萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出129.04萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1045.8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額1045.8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車 1 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是機(jī)關(guān)日常公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

1．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

2．項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分 附件

2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2020年按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，全年單位整體支出13407.89萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，績(jī)效良好。具體為：

一、整體績(jī)效管理中工作職責(zé)是：全年圍繞以 “農(nóng)村綜改深化年”“鄉(xiāng)村治理強(qiáng)化年” “執(zhí)行能力提升年”為引領(lǐng)，不斷提升鄉(xiāng)村治理水平和治理能力，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展更加穩(wěn)健、生態(tài)更加宜居、鄉(xiāng)風(fēng)更加文明、公共服務(wù)更加均衡、群眾滿意度持續(xù)提升，為建設(shè)更加富饒美麗幸福新大成而努力奮斗為總目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展；

二、整體績(jī)效管理目標(biāo)是加強(qiáng)了我鎮(zhèn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，做到：1、合理調(diào)度資金，確保辦公室各項(xiàng)工作正常開(kāi)展，單位履職到位；2、大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，節(jié)約機(jī)關(guān)運(yùn)行成本；3、用好用活項(xiàng)目資金，在改善民生、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域加大資金投入力度；4、對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行科學(xué)化、精細(xì)化管理，提高財(cái)政資金使用效益。

三、部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo)：1、產(chǎn)出指標(biāo)進(jìn)一步優(yōu)化，具體為全年整體支出13407.89萬(wàn)元，基本支出2191.13萬(wàn)元，占總支出的16.34%，項(xiàng)目支出11216.75萬(wàn)元，占支出83.66%，較一年機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)中基本支出比重減少，對(duì)民生投入中項(xiàng)目支出比重增加；2、效益指標(biāo)進(jìn)一步提高，具體為民生資金、鄉(xiāng)村振興中基礎(chǔ)設(shè)施投入增加，政府履職行權(quán)更加到位、規(guī)范，群眾幸福感、滿意感不斷提高。