大成橋鎮2021年部門預算公開

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目錄

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第一部分 大成橋鎮2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

部門預算公開表格??第二部分

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

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第一部分 大成橋鎮2021年部門預算說明

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大成橋鎮2021年部門預算說明

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一、基本概況

（一）職能職責

大成橋鎮黨委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理；鎮政府依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作；加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、生態環境保護、公共服務等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區矛盾，確保社會穩定。加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。完成法律、法規、規章規定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

轄8個村（社區）、153個居民小組，鄉鎮總人口3.5萬，現有村（社區）干部53人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職118人，其中：行政人員38人、全額事業人員37人、差額事業人員43人 ，退休59人。

二、部門預算單位構成

寧鄉市大成橋鎮人民政府2021年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市大成橋鎮人民政府本級，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。納入寧鄉市大成橋鎮人民政府2021年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

三、涉及機構改革部門情況

根據上級機構改革要求，2021年部門預算編制二級部門增設綜合行政執法隊。

四、部門預算收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。收入為一般公共預算收入；支出既包括保障政府機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括政府歸口管理的專項經費。

（一）收入預算，2021年年初預算收入數7554.56萬元，其中，一般公共預算撥款7554.56萬元。收入預算較去年減少1240.4萬元，主要減少原因是項目調整及項目支出減少,國家農業綜合改革試點試驗項目完成。

（二）支出預算，2021年年初預算支出數7554.56萬元，其中，一般公共服務支出1814.09萬元，公共安全支出129.17萬元，教育支出105萬元，社會保障和就業支出462.29萬元，衛生健康支出157.65萬元，節能環保支出171萬元，城鄉社區支出401.35萬元，農林水支出3425.25萬元，住房保障支出708.76萬元，債務還本付息支出180萬元。支出預算較去年減少1240.4萬元，主要是國家農業綜合改革試點試驗項目減少。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出7554.56萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2021年初年預算數基本支出2463.96萬元，較去年增加422.49萬元。其中，人員經費較去年增加405.18萬元，主要原因是財政供養人員較去年增加，社會保障繳費基數比去年增加等；公用經費較去年增加35.31萬元，主要原因是因預算調整需要，將干部職工公車補貼納入進來。

（二）項目支出：是指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出(包括通過發改部門立項安排的項目支出)。2021年初年預算項目支出5090.6萬元，其中一般事務性項目支出802.8萬元，主要是機關建設維修、黨建、財政、人大、政協事務及機關運行事務、鄉村治理等；公共安全支出77.8萬元，主要是政法維穩、信訪處突、治安巡邏、糾紛調解、交通安全、應急事務處置等；教育支出105萬元，主要用于鎮中心校、中學、小學、幼兒園等維修改造，提升教育教學條件等；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，主要用于鎮文化陣地運行、各村群眾文化開展、湘都基地及鵲山旅游項目等；社會保障和就業支出150萬元，主要用于社會福利、老年人補貼、殘疾人事業、優撫、貧困人員救助救濟等；衛生健康支出79萬元，主要用于衛生健康事業體系建設及突發公共衛生事件處置；節能環保支出171萬元，主要用于水、氣等環境污染防治、砂場整治及鎮污水處理廠維護運行、農村改廁等；城鄉社區支出310萬元，主要用于鎮垃圾清掃運輸維護等，農林水支出2595萬元，主要用于公路維修維護、產業結構調整、農業生產發展基礎設施建設、村（社區）運轉、水利基礎設施建設、水利工程維修維護、煙葉生產、畜牧、林業工作等；住房保障支出620萬元，主要用于沉陷安置區基礎設施建設；債務利息支出180萬元，主要用于債務還本付息支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2021年本級機關運行經費一般公共預算撥款222.85萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年增加35.31萬元，增加18.83%，主要因預算調整需要，將干部職工公車補貼納入進來。

2、“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為19.5萬元，其中，公務接待費12萬元，公務用車購置及運行費7.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7.5萬元），因公出國（境）費0萬元。為減少公用支出，增加民生支出，2021年“三公”經費預算較2020年減少0.5萬元，減少2.5%，公務用車購置及運行費減少0.5萬元,減少原因為節約三公經費。

3、政府采購情況

2021年安排政府采購預算總額1486.1萬元，其中政府采購：貨物預算13.1萬元，政府采購服務預算173萬元，政府采購工程預算1300萬元。

4、項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年整體支出7554.56萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目13個，涉及項目支出5090.6萬元，其中：鄉村振興項目740萬元；黨建項目62.8萬元，政法維穩項目77.8萬元，學校建設維修維護項目105萬元，社會保障和就業（精準扶貧）項目150萬元，衛生健康項目79萬元，節能環保項目171萬元，城鄉社區環境保護（鄉鎮環境衛生整治）項目310萬元，農業生產展項目1770萬元，水利基礎設施項目450萬元，對村民委員會和村支部的補助項目375萬元，沉陷區治理項目620萬元，專項業務（債務還本付息）項目180萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產占用情況

截至2020年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,部級領導干部用車0輛,一般公務用車2輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，;單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

6、政府性基金預算情況

無政府性基金預算。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

部門預算公開表格??第二部分

附件

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

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