寧鄉(xiāng)市大成橋鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算（匯總）編制說(shuō)明

一、基本情況

（一）單位職能職責(zé)和工作目的計(jì)劃

以黨的十八大、十九大精神為指針，以落實(shí)《預(yù)算法》和加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付制度為契機(jī)，搶抓機(jī)遇求發(fā)展，廣辟財(cái)源增效益，量入為出強(qiáng)管理，強(qiáng)化監(jiān)管防貪腐促廉政。

1、實(shí)行積極財(cái)政政策，加大財(cái)政投入力度，有序推進(jìn)我鎮(zhèn)的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；

2、壯大新興產(chǎn)業(yè)，培育新增財(cái)源；

3、做強(qiáng)工業(yè)園區(qū)，增強(qiáng)財(cái)源后勁；

4、堅(jiān)持齊抓共管理，提升征管合力；

5、突出投入重點(diǎn)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)；

6、健全各項(xiàng)制度，用制度管人管事機(jī)制。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

鎮(zhèn)共轄7個(gè)村1個(gè)社區(qū)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?/span>3.6萬(wàn)人，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部45人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、三所及五中心，即黨政機(jī)關(guān)、財(cái)政所、司法所、計(jì)劃生育服務(wù)所、社會(huì)保障服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合文化服務(wù)中心、生產(chǎn)安全服務(wù)中心。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)編制人數(shù)人，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人數(shù)117人，一般公共預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助開(kāi)支人數(shù)37人；機(jī)關(guān)退休人員60人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2019年部門預(yù)算包含鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬九個(gè)二級(jí)部門的預(yù)算，即黨政機(jī)關(guān)、財(cái)政所、司法所、計(jì)劃生育服務(wù)所、社會(huì)保障服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合文化服務(wù)中心、生產(chǎn)安全服務(wù)中心。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革情況

未進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革。

四、2019年預(yù)算收支總體情況

2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對(duì)省市轉(zhuǎn)移支付的情況。

（一）收入預(yù)算

2019年收入預(yù)算數(shù)9396.67萬(wàn)元。其中：稅收收入3000萬(wàn)元，公共財(cái)政撥款1564.47萬(wàn)元，各項(xiàng)專項(xiàng)補(bǔ)助收入7907.2萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付275萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算

2019年支出預(yù)算數(shù)9396.67萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)1217.07萬(wàn)元，公共安全80.87萬(wàn)元，教育45萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出66.12萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出390.09萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出166.05萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出1300萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出302.7萬(wàn)元，農(nóng)林水支出5403.29萬(wàn)元，住房保障支出362.88萬(wàn)元，災(zāi)害防治應(yīng)急管理支出62.6萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入9396.67萬(wàn)元，具體安排情況如下：

1、基本支出：指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2019年年初預(yù)算數(shù)基本支出2327.17萬(wàn)元，其中:工資福利支出1760.12萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出567.05萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助58.35萬(wàn)元，其他資本性支出12萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目支出：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務(wù)，需要發(fā)生的經(jīng)常事務(wù)性的項(xiàng)目支出和為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的項(xiàng)目支出（包括通過(guò)發(fā)改部門立項(xiàng)安排的項(xiàng)目支出）。2019年年初預(yù)算項(xiàng)目支出為7069.5萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)163.5萬(wàn)元，其中代表工作6萬(wàn)元，其他政協(xié)事務(wù)6萬(wàn)元，機(jī)關(guān)宿舍維修20萬(wàn)元，6黨建工作10萬(wàn)元，6春節(jié)慰問(wèn)、表彰獎(jiǎng)勵(lì)等45萬(wàn)元，其他一般行政管理事務(wù)60.5萬(wàn)元；公共安全專項(xiàng)35萬(wàn)元，主要用于平安創(chuàng)建、掃黑除惡、禁毒、人民調(diào)解等；教育專項(xiàng)45萬(wàn)元，主要用于九年制義務(wù)教育學(xué)校、中學(xué)等校的維修修繕工程；社會(huì)保障和就業(yè)185萬(wàn)元，主要用于發(fā)放高齡補(bǔ)貼110萬(wàn)元，臨時(shí)救助15萬(wàn)元，困難救助30萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生專項(xiàng)52萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)計(jì)服務(wù)、食品安全等方面；節(jié)能環(huán)保專項(xiàng)1300萬(wàn)元，主要用于集鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)、保潔公司清掃保潔、鎮(zhèn)對(duì)村下?lián)墉h(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)等方面；9城鄉(xiāng)社區(qū)專項(xiàng)278萬(wàn)元，主要用于空心房補(bǔ)助、特色小城鎮(zhèn)建設(shè)等；10農(nóng)林水專項(xiàng)4729萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)試驗(yàn)、集體產(chǎn)權(quán)制度改革、重金屬治理、土地確權(quán)頒證、動(dòng)物防疫無(wú)害化處理、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、農(nóng)村道路建設(shè)、防汛、抗旱、農(nóng)田水利、扶貧、一事一議、村級(jí)轉(zhuǎn)移支付等方面；11住房保障專項(xiàng)282萬(wàn)元，主要用于沉陷區(qū)治理建設(shè)、危房改造、公共租賃住房等等。

3、項(xiàng)目支出績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年整體支出9396.67萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目9個(gè)，涉及項(xiàng)目支出7069.5萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)運(yùn)行項(xiàng)目163.5萬(wàn)元；公共安全項(xiàng)目35萬(wàn)元，學(xué)校維修維護(hù)項(xiàng)目45萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)項(xiàng)目185萬(wàn)元，衛(wèi)生健康項(xiàng)目52萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目1300萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目278萬(wàn)元，農(nóng)林水建設(shè)項(xiàng)目4729萬(wàn)元，住房保障項(xiàng)目282萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為567.05萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。比去年增加200.08萬(wàn)元，增加54.5%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20.1萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)12.6萬(wàn)元，公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元。比去年減少16.6萬(wàn)元，下降45.23%。主要原因是公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)減少了16.6萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)預(yù)算情況

2019年安排政府采購(gòu)預(yù)算總額1874.96萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算165萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1272.76萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算437.2萬(wàn)元。

七、名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。