大成橋鎮2020年部門預算說明

目錄

第一部分寧鄉市大成橋鎮人民政府部門預算公開表格

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、績效目標表

（公開表格附后）

第二部分寧鄉市大成橋鎮2020年部門預算情況說明

第三部分附件

一、寧鄉市大成橋鎮2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案的報告

二、關于寧鄉市大成橋鎮2019年財政預算執行情況與2020年財政預算（草案）的報告的決議

大成橋鎮2020年部門預算說明

一、基本概況

（一）職能職責

大成橋鎮黨委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理；鎮政府依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、生態環境保護、公共服務等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區矛盾，確保社會穩定。加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。完成法律、法規、規章規定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

2020年我鎮共轄8個村（社區）、153個居民小組，鄉鎮總人口3.5萬，現有村（社區）干部42人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職117人，其中：行政人員37人、全額事業人員43人、差額事業人員35人 、自收自支事業人員××人。離休××人，退休58人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：鄉鎮下屬六個二級部門的預算，即鄉鎮機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

三、涉及機構改革情況

未進行機構改革。

四、部門預算收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。

（一）收入預算，2020年年初預算收入數8794.96萬元，其中，一般公共預算撥款8794.96萬元。收入預算較去年減少676.71萬元，主要減少原因是項目調整及項目支出減少。

（二）支出預算，2020年年初預算支出數8794.96萬元，其中，一般公共服務支出1383.78萬元，國防支出313.9萬元，公共安全支出87.83萬元，教育支出100萬元，文化旅游體育與傳媒支出61.8萬元，社會保障和就業支出656.27萬元，衛生健康支出132.44萬元，節能環保支出66.89萬元，城鄉社區支出112.2萬元，農林水支出4426.15萬元，交通運輸支出××萬元，商業服務業支出12萬元，國土海洋氣象等支出48萬元，住房保障支出721.59萬元，災害防治及應急管理支出10.1萬元，債務付息支出60萬元。支出預算較去年減少951.71萬元，主要是國家農業綜合改革試點試驗項目減少。

五、一般公共預算撥款支出預算

2020 年一般公共預算撥款收入8794.96萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2020年初年預算數基本支出2041.47萬元，其中，工資福利支出1731.7萬元；商品和服務支出187.54萬元；對個人和家庭的補助104.23萬元；其他資本性支出18萬元。

（二）項目支出：是指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出(包括通過發改部門立項安排的項目支出)。其中一般事務性項目支出525.69萬元，主要是機關建設維修、黨建、財政、人大、政協事務及機關運行事務等，國防支出313.9萬元，主要用于湘都人防基地建設；公共安全支出45.9萬元，主要是政法維穩、信訪處突、治安巡邏、糾紛調解等；教育支出100萬元，主要用于鎮中心校、中學、小學、幼兒園等維修改造；文化旅游體育與傳媒支出61.8萬元，主要用于鎮文化陣地運行、各村群眾文化開展、湘都基地及鵲山旅游項目等；社會保障和就業支出311.1萬元，主要用于社會福利、老年人補貼、殘疾人事業、優撫等；衛生健康支出54.8萬元，主要用于衛生健康事業體系建設及突發公共衛生事件；節能環保支出668.9萬元，主要用于水、氣等環境污染防治、砂場整治及鎮污水處理廠維護運行、農村改廁等；城鄉社區支出112.2萬元，主要用于鎮垃圾清掃運輸維護等，農林水支出3793.1萬元，主要用于公路維修維護、產業結構調整、扶貧、水利工程維修維護、煙葉生產、畜牧、林業工作等。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本級機關運行經費一般公共預算撥款187.54萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年減少23萬元，下降11%，主要是壓縮辦公費、會議費。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為20萬元，其中，公務接待費12.5萬元，公務用車購置及運行費7.5萬元（其中，公務用車購置費×萬元，公務用車運行費7.5萬元），因公出國（境）費×萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少0.1萬元，2020年“三公”經費預算與2019年基本持平。

3、政府采購情況

2020年安排政府采購預算總額1468.9萬元，其中政府采購貨物預算20.9萬元，政府采購服務預算478萬元，政府采購工程預算970萬元。

4、項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年整體支出6693.49萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目14個，涉及項目支出6693.49萬元，其中：機關運行項目525.69萬元；湘都人防基地項目313.9萬元；公共安全項目45.9萬元，學校維修維護項目100萬元，文化旅游項目61.8萬元，社會保障和就業項目311.1萬元，衛生健康項目54.8萬元，節能環保項目668.9萬元，城鄉社區環境保護項目112.2萬元，農林水建設項目3793.1萬元，商業服務業項目12萬元，國土項目48萬元，住房保障項目636萬元，應急事務項目10.1萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,部級領導干部用車XX輛,一般公務用車2輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車XX輛、……、其他用車XX輛，其他用車主要是……;單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、

郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因

公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。