第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計6748.62萬元。與上年相比，增加333.73萬元，增長5.2%，主要是因項目支出有所增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計6748.62萬元，其中：財政撥款收入5189.1萬元，占76.89%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1559.52萬元，占23.11%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計6748.62萬元，其中：基本支出2584.06萬元，占38.29%；項目支出4164.56萬元，占61.71%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計5189.1萬元，與上年相比，減少294.43萬元,減少5.37%，主要是因為公用經費、基金項目節約開支，減少資金支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出4956.19萬元，占本年支出合計的73.44%，與上年相比，財政撥款支出減少416.53萬元，減少7.75%，主要是因為公用經費節約開支，減少資金支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出4956.19萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2125.73萬元，占42.89%；公共安全（類）支出213.14萬元，占4.3%；教育（類）支出32.92萬元，占0.66%;文化旅游與傳媒（類）支出13.2萬元，占0.27%;社會保障和就業（類）支出302.31萬元，占6.1%;衛生健康（類）支出211.07萬元，占4.26%；城鄉社區（類）支出349.07萬元，占7.04%;農林水（類）支出979.89萬元，占19.77%;交通運輸（類）支出12.67萬元，占0.26%;商業服務業（類）支出2.1萬元，占0.04%；住房保障（類）支出714.1萬元，占14.41%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為2762.22萬元，支出決算數為4956.19萬元，完成年初預算的179.43%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為16萬元，支出決算為18.49萬元，完成年初預算的116%。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為1714.73萬元，支出決算為1493.83萬元，完成年初預算的87.12%，決算數小于年初預算數的主要原因是：節約公用經費。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為2.31萬元，支出決算為515.25萬元，完成年初預算的22305.19%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

4、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為33萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據街道財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

5、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據紀檢紀檢實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

6、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為44.27萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據街道實際組織工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

7、一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為12.2萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據街道實際組織工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

8、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.96萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據街道實際黨務工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

9、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.72萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據街道實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

10、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據街道實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

11、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為206.38萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據街道實際公共安全工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

12、公共安全支出（類）司法（款）社區矯正（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.76萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據街道財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

13、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據街道財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

14、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據學校建設需要，年中追加安排涉及學校建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

15、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為12.92萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據學校建設需要，年中追加安排涉及學校建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

16、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據學校建設需要，年中追加安排涉及學校建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

17、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4.2萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際需要，年中追加文化建設支出。

18、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為9萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際需要，年中追加文化建設支出。

19、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際需要，年中追加社會就業投入。

20、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為31萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際需要，年中追加民政管理事務支出。

21、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為171.87萬元，支出決算為171.87萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行。

22、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為22.1萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年金支出，無年初預算，年中追加。

23、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.55萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年金支出，無年初預算，年中追加。

24、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為18.13萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年金支出，無年初預算，年中追加。

25、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.46萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：撫恤支出，無年初預算，年中追加。

26、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為14.16萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：社會福利屬于突發事項，無年初預算，年中追加。

27、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）。年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的*%，決算數小于年初預算數的主要原因是：殘疾人事業工作支出臨時增加。

28、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的*%，決算數小于年初預算數的主要原因是：救助事業工作支出臨時增加。

29、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.75萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：特困人員救助無年初預算，年中追加。

30、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.16萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：擁軍優屬支出無年初預算，年中追加。

31、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為13.25萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：該支出無年初預算，年中追加。

32、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為7.87萬元，支出決算為7.87萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行。

33、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為6.24萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：衛生事業支出臨時增加工作內容，導致支出超出預算。

34、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：衛生院支持支出。

35、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。年初預算為0萬元，支出決算為124.5萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：突發公共衛生事務支出臨時增加工作內容，導致支出超出預算。

36、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.29萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：突發公共衛生事務支出臨時增加工作內容，導致支出超出預算。

37、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.52萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：臨時增加工作內容，導致支出超出預算。

38、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.6萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：臨時增加工作內容，導致支出超出預算。

39、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為57.09萬元，支出決算為57.09萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行。

40、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為13.13萬元，支出決算為13.13萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行。

41、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.7萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：臨時發生醫療救助事件，臨時增加指標。

42、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為349.07萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：城市社區環境等管理支出，屬于突發事項，應對應急檢查等。

43、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）。年初預算為290萬元，支出決算為579.14萬元，完成年初預算的199.7%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：差額人員經費支出超出預算標準，加大資金投入，年中預算調整。

44、農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：農村病蟲害控制支出，用于應對突發的病蟲害事故。

45、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）。年初預算為46萬元，支出決算為46.65萬元，完成年初預算的101.41%，決算數大于年初預算數的主要原因是：社會事業增加支出。

46、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。年初預算為24.5萬元，支出決算為24.5萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行。

47、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

48、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為11萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

49、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預算為297.6萬元，支出決算為297.6萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行。

50、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.67萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

51、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

52、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.1萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

53、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區改造（項）。年初預算為0萬元，支出決算為607.57萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

54、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為106.53萬元，支出決算為106.53萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行。

55、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。年初預算為14.58萬元，支出決算為0萬元，完成預算數的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中指標調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出2451.57萬元，其中：

人員經費2266.11萬元，占基本支出的92.44%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、保險、公積金、績效獎、退休費、救濟費等。

公用經費185.46萬元，占基本支出的7.56%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、勞務費水費、電費、維修費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為2萬元，支出決算為1.28萬元，完成預算的64%，決算數小于預算數的主要原因是公務活動中減少不必要的開支，與上年相比增加1.28萬元，增長*%（由于上年數為0，無法計算百分比）,增長的主要原因是存在公務接待活動。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）與上年持平。

公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為1.28萬元，完成預算的64%，決算數小于預算數的主要原因是公務接待活動厲行節約，減少不必要開支，與上年相比增加1.28萬元，增長*%（由于上年數為0，無法計算百分比）,增長的主要原因是存在公務接待活動。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）與上年持平。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）與上年持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.28萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.28萬元，全年共接待來訪團組4個、來賓320人次，主要是古丈縣扶貧工作考察學習發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，城郊街道更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款收入232.91萬元；年初結轉和結余0萬元；支出232.91萬元，其中基本支出0萬元，項目支出232.91萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為193.91萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：城市建設追加項目支出。

2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款） 農村基礎設施建設支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：城市建設追加項目支出。

3、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為9萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：城市建設追加項目支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位本年度無國有資本經營收支）。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出185.46萬元，比年初預算數增加9.62萬元，增長5.47%。主要原因是：物價上漲，辦公物資比預計數有所增加。比上年決算數減少63.77?萬元，降低25.59%。主要原因是：厲行節約，減少開支。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0.36萬元，用于召開機關零星會議，人數90人，內容為各部門、社區干部來機關開會用餐；開支培訓費2.63萬元，用于開展黨員培訓和各種干部技能培訓等，人數300人，內容為干部參加培訓的報名費、路費、伙食費等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額1874.31萬元，其中：政府采購貨物支出128.01萬元、政府采購工程支出807.67萬元、政府采購服務支出938.63萬元。授予中小企業合同金額1874.31萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1200萬元，占授予中小企業合同金額的64.02%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛（與2024年年初預算數一致），其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

一、部門概況

（一）職能職責

辦事處：負責政府全面工作；負責編制本級財政預算、結算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強街道所屬各中心（所）的財務管理和監督等。

司法所：提供法律保障、法律服務、法制宣傳教育等，指導、管理人民調解工作，指導管理基層法律服務工作等。

社會事務綜合服務中心：社會救助、低保發放等；計劃生育政策、法規咨詢服務，生育證、流動人口證發放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本鎮民間文化藝術遺產，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮宣傳工作等。

政務服務中心：宣傳、貫徹國家相關法律、法規、方針政策，組織編制、實施村鎮規劃和年度建設計劃，加強村鎮規劃建設管理和監督等。

農業綜合服務中心：宣傳國家產業方面政策，農作物新品種、新技術推廣服務等。

綜合執法大隊：認真貫徹落實國家相關政策、法律、法規、及相關文件精神，加強對安全生產工作的組織領導和管理，確保安全生產工作正常有序開展，按規定要求上報事故，完成其他安全工作任務等。

（二）機構設置

2023年城郊街道共轄10個村（社區）、193個居民小組，街道總人口9.6萬，現有村（社區）干部68人。街道辦事處及其工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即辦事處、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。街道辦事處財政供養實有在職109人，其中：行政人員39人（工勤人員算行政）、全額事業人員46人、差額事業人員24人。退休64人。

（三）2023年辦事處工作目標：2023年在寧鄉市委、市政府堅強領導下，城郊街道高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，認真貫徹落實中央、省委、長沙市委和寧鄉市委工作會議精神，心往一處想、勁往一處使，眾志成城、奮勇拼搏，在經濟社會高質量發展的道路上邁出了堅實步伐，“寧鄉門戶，大美城郊”正雛形初現，逐夢起航。

（四）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

1、收入支出預算安排情況。

2023年收支決算整體情況，本年決算收入合計6748.62萬元，為年初預算8858.5萬元的76%，其中：一般公共財政預算撥款 4956.19萬元，政府性基金補助收入232.91 萬元，其他收入（非稅特設等專項資金）1559.52 萬元。本年決算支出合計6748.62萬元，為年初預算8858.5萬元的76%，其中：基本支出2584.06萬元，項目支出4164.56萬元。

2.使用方向和主要內容、涉及范圍

2023年城郊街道辦事處預算支出主要包括人員經費支出、公用經費支出和項目支出。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1.基本支出管理

1.基本支出管理

根據《中華人民共和國預算法》《財政部關于財政支績效評價管理暫行管理辦法》《寧鄉市鄉鎮財政資金監管實施辦法》等上級相關文件的要求，城郊街道辦事處制定了《2023年度城郊街道機關財務管理制度》，明確了三公經費、固定資產管理、預算資金績效管理、財政性專項資金監督管理、財務報賬事前審批細則和流程，根據以上要求加強我街道財務監督和財務管理。

2.基本支出使用情況

本年一般公共預算財政撥款收入4956.19萬元，支出4956.19萬元，其中基本支出2451.57萬元，項目支出2504.62萬元。基本支出按經濟分類其中人員經費2266.11萬元，日常公用經費185.46萬元。

3.“三公”經費情況

2023年“三公”經費預算數為2萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費決算數為1.28萬元，其中，公務接待費1.28萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。主要是壓減三公經費。

2.項目支出

1.2023年度項目資金共4164.56萬元，其中財政撥款2737.53萬元，其他資金1427.03萬元。

2.項目資金全部按要求及項目建設進度落實到位。項目全程監管，按上級及項目要求推進項目實施。

?3.項目資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。?

三、資產管理情況

2023年城郊街道根據《行政單位國有資產管理暫行管理辦法》《城郊街道機關固定資產管理制度》等相關要求，對機關所有固定資產進行了集中清理并登記造冊，建立了固定資產管理臺賬，每項資產張貼了標簽，每個辦公室安裝了固定資產登記卡片，資產數量、規格型號、保管、使用責任人，資產管理清晰明了，責任明確，管理有效，并根據固定資產使用年限和資產實際使用狀況向寧鄉市國有資產管理部門進行了定期申報核銷處置。截止2023年末，固定資產總額5040.3萬元，其中：土地房屋及構筑物4674.74萬元，車輛19.94萬元，通用設備220.1萬元，專用設備26.46萬元；家具用具裝具及動植物99.06萬元。固定資產利用率100%，無空置、閑置資產。

四、部門整體支出績效情況

2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉段后經濟恢復發展的一年。我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，在市委、市政府的堅強領導下，銳意進取、攻堅克難，實現了黨的建設全面夯實、經濟發展逆勢上揚、民生福祉持續改善、社會治理和諧穩定，各項工作取得一系列成績。街道榮獲2023年湖南省、長沙市新時代文明實踐示范所，成功創建長沙市安全發展示范街道；街道落實食品安全“兩個責任”舉措被長沙市評選為18項典型創新舉措在全市推廣；街道勞動人事爭議調解中心獲評湖南省勞動人事爭議金牌調解組織。國家、省市主流媒體50余篇次聚焦報道街道各項重點工作，其中藍月谷社區主題教育場景被央媒《新聞聯播》報道，街道推行的“保媽式”用工被湖南衛視采訪報道。 堅持提標準、樹標桿，高質量發展方向不斷明晰。堅持重實干、強支撐，高質量發展動能不斷增強。堅持求精致、創精品，高質量發展品質不斷彰顯。堅持聚民力、惠民生，高質量發展成色不斷提升。堅持強統籌、守底線，高質量發展底板不斷夯實。一是多措并舉守牢安全底線。

五、存在問題的改進措施和有關建議

一是預算準確率方面有待進一步增加，年初預算與決算方面存在較大偏差，特別是具體到各功能科目的預算方面，年初預算與決算偏差更為突出。二是差額人員比較多，預算經費不足，財政運轉壓力大。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

三、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

四、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

六、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

七、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

九、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十一、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。