2022年度

寧鄉市城郊街道辦事處部門決算

目錄

第一部分?寧鄉市城郊街道辦事處單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

寧鄉市城郊街道辦事處單位概況

一、 部門職責

（一）黨政機構職能職責

1.黨政綜合辦公室：負責機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；承擔社會經濟調查統計等工作。

2.黨建工作辦公室：負責基層黨的建設、組織、機構編制、人事、老干、關協、績效考核、機關干部隊伍建設等工作。

3.經濟發展辦公室：負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實；負責項目工程（包括征地拆遷）、城鎮建設、文旅融合發展、工業和工業統計、優化營商環境事務協調、商務、交通、電力、公共資源交易、失地農民保險等工作；代辦各類外來投資項目；統籌協調經濟發展相關的其他工作。

4.社會事務辦公室：負責轄區內人力資源社會保障、民政、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康等工作；承擔勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責。

5.自然資源和生態環境辦公室：負責環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治等工作及路長辦日常工作。

6.社會治安和應急管理辦公室：負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、信訪、市場監管、退役軍人事務等工作，維護轄區社會穩定；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作；負責道路交通安全、校車安全工作。

7.財政所：負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責街道和村級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責村公共資源交易的監管。

8.司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。

（二）直屬事業單位職能職責

1.網格化綜合服務中心：負責轄區內網格化巡查、指揮、調度、督辦等綜合工作、“四聯五到位”民情大走訪工作。

2.農業綜合服務中心：負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作；負責全街道鄉村振興及鄉村振興駐村工作；承擔河長辦日常工作；承擔組織指導農業產業發展、精準扶貧、移民開發、農業機械管理、畜牧水產發展等農業農村工作職責。

3.政務服務中心（掛黨群服務中心牌子）：負責辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務、政務公開等事項；負責對便民各服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦與群眾密切相關的服務事項；承擔行政審批服務事項的組織實施。

4.綜合行政執法隊：負責轄區內國土規劃、村民建房行政許可（審批）工作；統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作；依法依規對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市城郊街道辦事處單位內設機構包括：街道共轄10個社區、193個居民小組，街道總人口9.6萬，現有村（社區）干部74人。街道辦事處及其工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即辦事處、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。街道辦事處財政供養實有在職117人（年末），其中：行政人員47人（工勤人員算行政）、全額事業人員41人、差額事業人員29人。退休60人。

（二）決算單位構成。寧鄉市城郊街道辦事處單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市城郊街道辦事處單位本級，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。納入寧鄉市城郊街道辦事處2022年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

公開表格內容詳見附表

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計6,414.89萬元。與上年相比，減少1,241.54萬元，減少16.22%，主要是因為項目支出有所減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計6,414.89萬元，其中：財政撥款收入5,483.53萬元，占85.48%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入931.36萬元，占14.52%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計6,414.89萬元，其中：基本支出2,983.61萬元，占46.51%；項目支出3,431.28萬元，占53.49%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計5,483.53萬元，與上年相比，增加782.49萬元,增長16.64%，主要是因為2022年人員撥款增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出5,372.72萬元，占本年支出合計的83.75%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加734.52萬元，增長15.84%，主要是因為2022年人員撥款增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出5,372.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2405.71萬元，占44.78%；公共安全（類）支出254.24萬元，占4.73%；教育（類）支出161.85萬元，占3.01%;文化旅游與傳媒（類）支出13.2萬元，占0.25%;社會保障和就業（類）支出439.46萬元，占8.17%;衛生健康（類）支出268.83萬元，占5%；節能環保（類）支出130萬元，占2.42%;城鄉社區（類）支出135萬元，占2.51%;農林水（類）支出973.79萬元，占18.12%;交通運輸（類）支出94.91萬元，占1.77%;住房保障（類）支出465.72萬元，占8.67%;災害防治及應急管理（類）支出30萬元，占0.56%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為2,274.19萬元，支出決算數為5,372.72萬元，完成年初預算的236.25%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的100%。

2、一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.13萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：臨時召開人大相關費用支出。

3、一般公共服務（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.6萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據人大會議實際情況開支，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

4、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為1278.57萬元，支出決算為1910.63萬元，完成年初預算的149.43%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員支出增加，調整財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

5、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為2.31萬元，支出決算為422.68萬元，完成年初預算的18297.84%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

6、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為23萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據街道財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

7、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據街道財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

8、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據紀檢紀檢實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

9、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8.46萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據街道實際組織工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

10、一般公共服務（類）其他共產?黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為6.07萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據街道實際黨務工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

11、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.15萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據街道實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

12、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.16萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據街道實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

13、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為242.4萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據街道實際公共安全工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

14、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.68萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據街道財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。15、公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據街道實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

16、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為161.85萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據學校建設需要，年中追加安排涉及學校建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

17、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8.2萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際需要，年中追加文化建設支出。

18、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際需要，年中追加文化建設支出。

19、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.45萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際需要，年中追加社會就業投入。

20、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為31.7萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際需要，年中追加民政管理事務支出。

21、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為0萬元，支出決算為75.6萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：退休人員補助經費，無年初預算，年中追加。

22、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為157.83萬元，支出決算為191.3萬元，完成年初預算的121.2%，決算數大于年初預算數的主要原因是：養老保險基數調整導致。

23、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為37.98萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年金支出，無年初預算，年中追加。

24、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8.09萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：撫恤支出，無年初預算，年中追加。

25、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.76萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：撫恤支出，無年初預算，年中追加。

26、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）。年初預算為0萬元，支出決算為29.94萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：退役安置事項支出，無年初預算，年中追加。

27、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為13.92萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：社會福利屬于突發事項，無年初預算，年中追加。

28、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。年初預算為13.58萬元，支出決算為0.4萬元，完成年初預算的2.95%，決算數小于年初預算數的主要原因是：殘疾人事業工作支出減少。

29、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.66萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：特困人員救助無年初預算，年中追加。

30、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.08萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：擁軍優屬支出無年初預算，年中追加。

31、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為7.52萬元，支出決算為41.57萬元，完成年初預算的552.79%，決算數大于年初預算數的主要原因是：社會保障支出臨時增加工作內容，導致支出超出預算。

32、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8.72萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：衛生事業支出臨時增加工作內容，導致支出超出預算。

33、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）。年初預算為0萬元，支出決算為150萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：衛生院建設項目支出。

34、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8.85萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：衛生事業支出臨時增加工作內容，導致支出超出預算。

35、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：突發公共衛生事務支出臨時增加工作內容，導致支出超出預算。

36、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.36萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：突發公共衛生事務支出臨時增加工作內容，導致支出超出預算。

37、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為12.91萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：臨時增加工作內容，導致支出超出預算。

38、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.6萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：臨時增加工作內容，導致支出超出預算。

39、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為53.87萬元，支出決算為53.87萬元，完成年初預算的100%。

40、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為12.53萬元，支出決算為12.53萬元，完成年初預算的100%。

41、節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為130萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：加大農村環境衛生保護投入。

42、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為135萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：城市社區環境等管理支出，屬于突發事項，應對應急檢查等。

43、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）。年初預算為288萬元，支出決算為520.03萬元，完成年初預算的180.57%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：差額人員經費支出超出預算標準，加大資金投入，年中預算調整。

44、農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.2萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：農村病蟲害控制支出，用于應對突發的病蟲害事故。

45、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）。年初預算為46萬元，支出決算為46萬元，完成年初預算的100%。

46、農林水支出（類）農業農村（款）農村道路建設（項）。年初預算0萬元，支出決算為6.6萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：臨時增加項目內容，年中調整預算支出。

47、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。年初預算為24.5萬元，支出決算為24.5萬元，完成年初預算的100%。

48、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：防汛突發事件，臨時增加工作內容導致。

49、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）生產發展（項）。年初預算為0萬元，支出決算為40萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

50、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10.5萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

51、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預算為298.32萬元，支出決算為319.96萬元，完成年初預算的107.25%，決算數大于年初預算數的主要原因是：日常工作臨時增加工作內容超出部分預算。

52、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為41.67萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

53、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為37.78萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

54、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為15.46萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

55、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區改造（項）。年初預算為0萬元，支出決算為375.89萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

56、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為75.17萬元，支出決算為89.84萬元，完成年初預算的119.51%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的人員支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

57、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區改造（項）。年初預算為0萬元，支出決算為375.89萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的項目支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

58、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

59、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,933.35萬元，其中：

人員經費2,684.12萬元，占基本支出的91.50%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、保險、公積金、退休費等。??

公用經費249.23萬元，占基本支出的8.50%，主要包括辦公費、水費、電費、維修費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出年初預算為16.00萬元，年中預算調整為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%，其中：

因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務接待費支出年初預算為16.00萬元，年中預算調整為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數小于預算數的主要原因是本單位無接待支出，與上年相比減少4.20萬元，減少100.00%,減少的主要原因是厲行節約，縮減公務接待活動。

公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛，公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入110.81萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出110.81萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出110.81萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為61萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：城市建設追加項目支出。

2、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為39萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：城市建設臨時性項目建設追加支出。

3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級臨時安排的福彩公益事項支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2022 年度國有資本經營預算財政撥款收入 0 萬元；年初結轉和結余 0萬元；支出0 萬元，其中：支出0 萬元，項目支出 0萬元；年末結轉和結余 0萬元。（本單位本年度無國有資本經營收支）。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出249.23萬元，比上年決算數減少296.91萬元，降低54.37%。主要原因是最大限度在縮減基本支出，包括接待費用、印刷費、勞務費等。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費1.58萬元，用于召開各項臨時會議用餐等，人數395人，內容為應急管理、疫情防控，業務交流等；開支培訓費1.96萬元，用于開展各類培訓，人數490人，內容為街道黨員輪訓用餐費。未舉辦節慶、晚會、論壇、 賽事活動等，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額1,688.91萬元，其中：政府采購貨物支出237.38 萬元、政府采購工程支出599.44萬元、政府采購服務支出852.09萬元。授予中小企業合同金額1,688.91萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額1,089.47萬元，占政府采購支出總額的64.51%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

（一）一心一意抓黨建，匯聚基層治理更強合力。一是黨建基礎不斷夯實。堅決落實市兩新工委對兩新組織黨組織覆蓋率的3個100%的具體要求，新建40個兩新黨組織，全面加強組織建設。創新打造石泉社區黨員管理和安置小區治理示范點、東溈社區區域化黨建指導示范點、街道社會組織黨組織孵化基地，不斷激發黨建活力。寧磷小區以聯合黨支部牽頭的自治治理模式，被住建部納入《城鎮老舊小區改造可復制政策機制清單（第五批）》在全國推介。農民安置區馨寧小區，支部牽頭組建自治委員會，成立紅、藍、綠三色馬甲黨員志愿服務隊，打造的共商、共建、共治、共享模式初見成效，群眾幸福感不斷提升。二是“三亮三比”成效顯著。街道牢固樹立“抓好黨建就是最大政績”的工作理念，圍繞疫情防控、自建房安全整治、文明創建等中心工作，結合黨員“三亮三比”行動，共計開展各類主題志愿服務活動300余次，完成聯戶走訪8000多戶，解決群眾重點問題200多個。創新組建信訪幫扶化解黨小組，對重點信訪對象采取多對一包戶，2022年共計化解重點信訪戶4戶，完成領導交辦信訪件8件，納入滿意度評價的信訪件20件，滿意率為100%。創新推行黨員“三亮三比”聯戶工作小程序，線上線下相結合，確保把聯戶工作做好做實。在全市“三亮三比”活動考核取得29個鄉鎮街道第2名的好成績。三是全面從嚴治黨縱深推進。建立黨工委書記與班子成員、分管領導與線辦負責人、聯社區領導與社區書記、中層骨干與一般干部的談話制度，防微杜漸用好“四種形態”。去年以來，黨工委班子成員運用第一種形態談話188人次，其中廉政談話118人次，提醒談話70人次。立案審查違紀黨員干部15人、監察調查非黨干部1人,處分16人。建設東溈廣場廉政宣傳陣地和關心社區廉政文化示范基地。羅宦社區和泰家園、時代和府小區建成為寧鄉首個清廉文化示范小區。

（二）一馬當先強經濟，注入高質量發展新動力。一是主要經濟指標承壓奮進。2022年完成地方稅收7609萬元；固定資產投資38.8億元，完成全年任務的102.1%；規模工業總產值17.6億元，完成全年任務的100.2%，同比增長14.3%；社會消費品零售總額10.42億元，同比增長6.5%。二是招商引資工作力度不減。新增入規商貿企業9家，服務業1家，工業企業2家，發展市場主體1267家，完成年度任務的132%。總部經濟簽約企業4家，新引進產業項目3家，超額完成招商引資任務。三是服務園區發展再上臺階。全年項目內房屋簽約率100%，房屋倒地率100%。全年累計完成145棟228戶房屋協議拆遷，全力保障綠色產品產業園等7個項目的征拆工作如期完成，3天2晚實現中偉三期項目房屋全部簽約倒地，再次刷新征拆工作城郊速度。全年上門走訪企業80余家，幫助20余家企業申請了相關獎扶資金，全力做好企業服務。

（三）一如既往惠民生，煥發社會治理更大活力。一是疫情防控全面落實。扛牢疫情防控責任，嚴把高速路口、火車站兩個重要卡口，街道域內18歲以上人群接種疫苗27.4186萬人次，全年共完成大數據排查6萬多條，占全市的1/5，完成3次突發疫情的處置管控工作，均沒有發生第二代病例。二是民生實事辦好辦細。累計發放低保、臨時救助、大病救助、殘疾人補助等173萬余元。全年組織培訓失地農民300余人，創業培訓60人，對487名失業人員進行有效管理，辦理創業證227人，切實解決群眾生活就業難題。辦理12345政務熱線工單575件，工單受理率、辦結率、滿意率均達到100%，完成“幫代辦”65項1576件業務，街道被評選為寧鄉市政務服務“紅旗窗口”。三是脫貧基礎更加穩固。全年兩次對街道1475戶農戶進行情況摸排，堅決守住“兩不愁三保障”和飲水安全底線。對全街道132戶脫貧戶、監測戶安排幫扶責任人，完成監測戶每月、脫貧戶每季度進行走訪。高標準完成112畝耕地的復耕任務，有序推進田長制工作，牢守耕地紅線。街道級河長巡河完成率100%。全力鞏固脫貧成果同鄉村振興有效銜接。四是文化教育爭先創優。開展“新時代好少年、強國有我”主題教育，共31人次獲長沙市級獎勵，城郊中小獲評長沙市優秀組織獎；開展“掃黃打非護苗2022”“書香寧鄉美好時光”親子讀書會等文化活動，組織送戲下鄉惠民演出8場；基地校小學畢業會考、中考等教學成績在全市名列前茅；多個學校向上爭取資金，對校內直飲水系統管道、課桌椅等設施設備進行更新更換，教學環境不斷改善。

（四）一招一式促穩定，彰顯平安建設更強威力。一是平安建設抓牢抓嚴。全年調處矛盾糾紛496件，涉案金額達1678萬元，調解成功率達99.5%。全面開展道路交通安全聯合整治大行動90余次，查處各類違法行為7027起，交通事故死亡人數量從2021年5人下降到2022年2人。持續推進安全生產百日攻堅行動，組織聯合執法16次，排查問題隱患349條，均現場整改或責令整改，形成閉環管理，全年無亡人安全生產事故發生。成立7個小區物業糾紛調解工作室，積極處理各類物業投訴共計250余起，解決滿意率98%。電信詐騙發案率同比去年下降63.83%，涉案金額同比去年下降52.85%。禁毒工作連續多年位列全市考核第一。二是法治政府建設有力。多渠道開展法治宣傳，舉辦“415國家安全教育日”“國家憲法宣傳日”等活動。組織大學生送法下鄉，向群眾發放《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國憲法》等宣傳資料共計1800余份。街道班子成員帶頭尊法學法守法用法，多次組織街道干部職工開展法律知識學習，街道干部學法考法通過率達100%。三是信訪輿情應對及時。每月舉行1次信訪聯席會議，與重點信訪戶人員面對面溝通化解問題。充分利用意識形態工作“四級塔群”力量，及時掌握轄區動向，對有矛頭的問題及時處置。主流思想輿論引領堅定有力，今年以來，中央、省、市媒體對街道報道90余次，形成良好的輿論氛圍。

（五）一絲不茍治環境，彰顯美麗宜居城郊魅力。一是人居環境治理水平提升。加大生活垃圾分類工作的推進力度，發放垃圾分類宣傳標語2500份，宣傳手冊6000份，石泉安置區垃圾分類工作成效和做法被城管委辦公室向長沙推介；集中力量開展針對閑置地塊亂堆雜物、居民區違規毀綠種菜等問題的專項整治工作，實現菜地復綠18萬平方米；全面推進城區市容環境全域提升達標，對石泉片區等20余個區域的閑置地塊進行整治；壓實各級網格責任，加強國土資源執法巡察，實現街道全年違法衛片圖斑零新增；耕地恢復超任務值30%完成，成功接受省自然資源廳調研并得到認可；組織10個社區黨員干部、志愿者，聯合市百姓河長辦公室等，開展“保護母親河·千人清河凈灘”專項行動，既取得不錯成果又收獲居民口碑。二是生態環境保護全面加強。成立街道和社區專班巡防隊伍，對大氣污染防治和水污染防治等工作進行不間斷巡查，向市藍天辦報送巡查記錄信息40余次；積極進行藍天保衛、禁燃、禁燒、禁放的宣傳引導，組織出動宣傳車150批次、發放禁燃禁放禁燒宣傳單65000余份；開展防范化解生態環境風險隱患“利劍”行動巡查20余次，處理環保投訴問題5次。三是背街小巷整治取得成效。全力抓好市委九大專項行動整治任務，從“拆、修、添、治”四方入手，加大背街小巷整治力度，恒達巷、白泥巷，愛國巷等7條背街小巷完成整治提質并順利通過長沙市驗收，被市融媒體中心、長沙新聞頻道作為破解背街小巷治理難題的典型進行報道。四是自建房排查整治深入開展。自建房排查整治工作以群力安置區為試點，以點帶面，形成樣板，代表寧鄉順利接受了國務院安委會、省政府和長沙市政府的多輪督查督導，并贏得了督導組的肯定，在寧鄉市的兩輪全市交叉檢查中，街道均排名第一。?

（二）存在的問題及原因分析

一是預算準確率方面有待進一步增加，年初預算與決算方面存在較大偏差，特別是具體到各功能科目的預算方面，年初預算與決算偏差更為突出。二是差額人員比較多，預算經費不足，財政運轉壓力大。

一是預算編制在零基預算方面進一步下功夫，輕以前數據的研判，重年初數據的調研論證，廣泛聽取征求相關意見，充分了解掌握熟悉相關情況，預判分析發展趨勢，力求年初預算更加精準。二是加強《預算法》《新政府會計制度》《政府采購法》等知識的學習培訓，規范部門預算收支核算，嚴格按項目和進度執行預算，增強預算約束力和嚴肅性。三是落實預算執行分析，加強對項目開展情況進行跟蹤監督，及時發現掌握預算執行偏差原因，按法定程序實事求是的合理調整，切實提高部門預算收支管理水平。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

三、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

四、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

六、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

七、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

九、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十一、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

第五部分

附件

寧鄉市城郊街道2022年度部門整體支出績效評價報告

寧鄉市城郊街道2022年度決算公開表格

城郊街道2022年度部門整體支出績效自評(1).docx

2022年度寧鄉市城郊街道辦事處決算公開表.xls