2021年度

城郊街道部門決算

第一部分 城郊街道概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件2021年度部門整體支出績效評價報告

第一部分??部門概況

一、部門職責

寧鄉市城郊街道辦事處部門共設三中心兩所一機關一綜合行政執法隊。具體職能職責如下：

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，全面落實農村基層黨支部“五化”建設，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，強化黨建引領基層治理，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（二）加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰 略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。領導基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。

(四)加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。拓寬服務渠道，改進服務方式，建立健全群眾辦事一次辦結機制。推進鎮村兩級便民服務平臺標準化建設，落實審批服務“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務”改革，提 升群眾獲得感和幸福感。

(五)法律、法規、規章的規定和上級交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。2021年城郊街道共轄10個村（社區）、193個居民小組，街道總人口7.75萬，現有村（社區）干部55人。街道辦事處及其工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即辦事處、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。街道辦事處財政供養實有在職119人（年末），其中：行政人員50人（工勤人員算行政）、全額事業人員40人、差額事業人員29人。退休57人。

1、黨政綜合辦公室。主要負責街道機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；負責行政審批服務事項的組織實施，指導政務服務工作；承擔社會經濟調查統計等工作。

2、黨建工作辦公室。主要負責基層黨的建設、宣傳、意識形態、統一戰線工作；組織協調轄區內群團組織開展工作；負責組織、機構編制、人事、老干、關協、文明創建、機關干部隊伍建設等工作；承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

3、經濟發展辦公室。主要負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發展、工業和信息化、商務、交通、電力等工作；組織指導農業產業發展、精準扶貧、移民開發管理、農業機械管理、畜牧水產發展、煙葉生產等農業農村工作；統籌協調經濟發展相關的其他工作。

4、社會事務辦公室。主要負責轄區內人力資源社會保障、民政、退役軍人事務、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康等工作。

5、自然資源和生態環境辦公室。主要負責轄區內國土規劃、城鎮建設、環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治等工作。

6、社會治安和應急管理辦公室。主要負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、信 訪、市場監管等工作，維護轄區社會穩定；指導轄區內網格化綜合管理工作；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作。

7、財政所。負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鄉鎮（街道）和村（社區）級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責村（社區）公共資源交易的監督。

8、司法所。負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。紀檢監察、人大、政協、人民武裝等機構和群團組織按有關規定或章程設置，并明確由鄉鎮（街道）黨政領導分管。

9、社會事業綜合服務中心（掛網格化綜合服務中心牌子）。公益一類事業單位，主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

10、農業綜合服務中心。公益一類事業單位，主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

11、政務服務中心。公益一類事業單位，主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政 務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

12、綜合行政執法隊。負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

（二）決算單位構成。寧鄉市城郊街道2021年部門決算匯總公開單位構成：寧鄉市城郊街道本級，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。納入寧鄉市城郊街道辦事處2021年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

第二部分2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計7656.43萬元。與上年相比，增加236.37萬元，增長（減少）3.09%,主要是因為基本支出增加。

二、 收入決算情況說明

本年收入合計7656.43萬元,其中：財政撥款收入4701.03萬元（其中一般公共預算財政撥款收入4638.2萬元，政府性基金預算財政撥款收入57.68萬元，國有資本經營預算財政撥款收入5.16萬元）, 占61.4%;上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2955.39萬元，占38.6%。（誤差為單位轉換造成）

三、 支出決算情況說明

本年支出合計7656.43萬元，其中：基本支出2855.98萬元，占 37.3%;項目支出4800.48萬元，占62.7%.上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計4701.03萬元，與上年相比，增加95.3萬元，增長2.03%,主要是因為主要是因為2021年人員撥款增加、政府基金撥款較上年增加；新增國有資本經營預算財政撥款5.16萬元。

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出4638.2萬元，占本年支出合計的60.58%,與上年相比，財政撥款支出增加32.47萬元，增長0.7%,主要是因為主要是因為2021年人員支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出4638.2萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出2546.6萬元，占54.9%;公共安全（類）支出32.44萬元，占0.7%；教育（類）支出144.6萬元，占3.12%；文化旅游體育與傳媒（類）支出1萬元，占0.02%；社會保障和就業（類）支出561.55萬元，占12.1%；衛生健康（類）支出143.21萬元，占3.09%；節能環保（類）支出42萬元，占0.9%；農林水（類）支出670.69萬元，占14.46%；交通運輸（類）支出5萬元，占0.1%；資源勘探工業信息（類）支出22.8萬元，占0.49% ；商業服務業等（類）支出15萬元，占0.32%；住房保障（類）支出453.31萬元，占9.77%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為2023.78萬元，支出決算數為4638.2萬元，完成年初預算的232.29%,其中：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301） 年初預算為738.48萬元，支出決算為1661.56萬元，完成年初預算的225%,決算數大于年初預算數的主要原因是：人員支出增加，調整財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）(2010102) 年初預算為 8萬元，支出決算為14.85萬元，年初預算未安排主要原因是：根據人大會議實際情況開支，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302） 年初預算為18.31萬元，支出決算為652.98萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）（2010306） 年初預算為56.77萬元，支出決算為58.93萬元，完成年初預算的103.8%,決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

5. 一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）（2010507） 年初預算為 0萬元，支出決算為26.9萬元，年初預算未安排主要原因是：根據街道實際工作需要，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

6.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202） 年初預算為0萬元，支出決算為98.12萬元，年初預算未安排而決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

7.公共安全（類）司法（款）行政運行（項）（2040601）。年初預算為27.33萬元，支出決算為28.19萬元，完成年初預算的103.15%,決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

8.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項）（2050299）。年初預算為0萬元，支出決算為144.6萬元，年初預算未安排而決算數大于年初預算數的主要原因是：根據學校建設需要，年中追加安排涉及學校建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

9.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業務管理（項）（2080104）年初預算為266.74萬元，支出決算為278.58萬元，完成年初預算的104.44%,決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

10.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299） 年初預算數為0萬元，支出決算為21.05萬元，年初預算未安排而決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的民政實際支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項） （2080505）年初預算數為101.88萬元，支出決算為101.88萬元，完成年初預算數的100%。

12.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）（2080799）??年初預算數為0萬元，支出決算為38.89萬元，年初預算未安排而決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的就業補助支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

13.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）年初預算數為0萬元，支出決算為24.57萬元，年初預算未安排而決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的撫恤金支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

14.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999） 年初預算數為3.46萬元，支出決算為58.41萬元，年初預算未安排而決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的就業補助支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加

15.衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（2100410） 年初預算數為0萬元，支出決算為60萬元，年初預算未安排而年初預算未安排，主要用于突發疫情支出。

16.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）（2101103） 年初預算數為25.47萬元，支出決算為15.92萬元，完成年初預算的62.49%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中行政人員調出，人數減少。

17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（2101101） 年初預算數為50.95萬元，支出決算為50.95萬元，完成年初預算數的100%.

18.節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）（2110402） 年初預算數為42萬元，支出決算為42萬元，完成年初預算數的100%。

19.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）年初預算為383.49萬元，支出決算為360.32萬元，完成年初預算數的93.96%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員支出減少，調整財政撥款預算。

20.農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）年初預算為0萬元，支出決算為24.27萬元，年初預算未安排而年初預算未安排，主要用于街道病蟲害控制支出。

21.農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）（2130122）年初預算為0萬元，支出決算為0.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算未安排，主要用于街道農業生產支出。

22.農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）。

年初預算數為0萬元，支出決算為24.5萬元，年初預算未安排而決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉村振興工作需要，追加安排鄉村振興項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

23.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199） 年初預算數為24.5萬元，支出決算為24.5萬元，完成年初預算的100%。

24.農林水支出（類）扶貧（款）產業發展（項）（2130505） 年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，年初預算未安排，主要用于街道扶貧支出。

25.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧（項）（2130599） 年初預算數為0萬元，支出決算為10萬元，年初預算未安排而決算數大于年初預算數的主要原因是：根據扶貧業務工作需要，追加精準扶貧項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

26.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705） 年初預算為200萬元，支出決算為217.37萬元，完成年初預算的108.69%，決算數大于年初預算數的主要原因是：村級基本運轉經費、村干部人員經費增加，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

27.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）（2140110） 年初預算數為0萬元，支出決算為5萬元，年初預算未安排而決算數大于年初預算數的主要原因是：根據交通運輸工作需要，調整公路水路交通運輸項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

28. 資源勘探工業信息等支出（類）資源勘探工業信息等支出（款）其他資源勘探工業信息等支出（項）（2159999） 年初預算數為0萬元，支出決算為22.8萬元，年初預算未安排而決算數大于年初預算數的主要原因是：資源方面支出。

29. 商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）（2160299） 年初預算數為0萬元，支出決算為15萬元，年初預算未安排而決算數大于年初預算數的主要原因是：商業事務方面支出。

30.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201） 年初預算數為76.4萬元，支出決算為97.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員待遇增加，追加指標。

31.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區改造（項）（2210103） 年初預算數為0萬元，支出決算為13.02萬元，年初預算未安排而決算數大于年初預算數的主要原因是：根據棚戶區改造工作需要，年中追加建設資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

32.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區改造（項）（2210108） 年初預算數為0萬元，支出決算為342.89萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據老舊小區改造工作需要，年中追加建設資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

33.一般公共服務（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）(2010202) 年初預算為8萬元，支出決算為8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際情況開支。

34.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602） 年初預算為0萬元，支出決算為16萬元，年初預算未安排而決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

35.一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）(2010202) 年初預算為0萬元，支出決算為2.64萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據人大會議實際情況開支。

36.一般公共服務（類）其他黨務支出（款）一般行政管理事務（項）(2013602) 年初預算為0萬元，支出決算為5.72萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據組織工作實際情況開支。

37.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）(2013816) 年初預算為0萬元，支出決算為0.9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據食品安全工作實際情況開支。

38.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）(2040202) 年初預算為0萬元，支出決算為3.66萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據公共安全工作實際情況開支。

39.公共安全支出（類）司法（款）社區矯正（項）(2040610) 年初預算為0萬元，支出決算為0.58萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據社區矯正工作實際情況開支。

40.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）(2070199) 年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據文化站工作實際情況開支。

41.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）(2080102) 年初預算為0萬元，支出決算為2.78萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據社會保障、民生工作實際情況開支。

42.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）(2080506) 年初預算為0萬元，支出決算為6.86萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據機關人員實際情況開支。

43.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）(2080899) 年初預算為0萬元，支出決算為0.95萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據優撫工作實際情況開支。

44.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利（項）(2081099) 年初預算為0萬元，支出決算為14.58萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據社會保障福利工作實際情況開支。

45.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）(2081104) 年初預算為0萬元，支出決算為0.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據殘疾人事業工作實際情況開支。

46.社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）(2081902) 年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據社會最低生活保障工作實際情況開支。

47.社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）特困人員救助供養支出（項）(2082102) 年初預算為0萬元，支出決算為0.08萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據特困人員救助工作實際情況開支。

48.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）(2082802) 年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據退役軍人管理事務工作實際情況開支。

49.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）(2082804) 年初預算為0萬元，支出決算為3.12萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據退役軍人擁軍優屬工作實際情況開支。

50.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）(2100102) 年初預算為0萬元，支出決算為6.52萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據衛生健康管理事務工作實際情況開支。

51.衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）(2100408) 年初預算為0萬元，支出決算為1.58萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據公共衛生管理事務工作實際情況開支。

52.衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）(2100499) 年初預算為0萬元，支出決算為0.19萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據公共衛生管理事務工作實際情況開支。

53.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）(2100717) 年初預算為0萬元，支出決算為5.86萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據計劃生育事務零星工作實際情況開支。

54.衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）(2101301) 年初預算為0萬元，支出決算為2.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據醫療救助工作實際情況開支。

55.農林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）(2130321) 年初預算為0萬元，支出決算為0.02萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據水利事務工作實際情況開支。

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出2719.01萬元，其中：人員經費 2054.68萬元，占基本支出的75.57%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、公務員醫療補助繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經費664.33萬元，占基本支出的24.43%,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置。

七、 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為21.86萬元，支出決算為7.66萬元，完成預算的35%,其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無變化。由于預算數為0，無法計算百分比。

公務接待費支出預算為17.86萬元，支出決算為4.2萬元，完成預算的23.52%,決算數小于預算數的主要原因是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約，與上年相比減少0.13萬元，減少的主要原因是嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為3.46萬元，完成預算的86.5%,決算數小于預算數的主要原因是2021年運行維護費用減少，與上年相比減少0.54萬元，運行維護費用減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.2萬元，占54.83%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算3.46萬元，占45.17%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為4.2萬元，全年共接待來訪團組18個、來賓1056人次，主要是用于寧鄉市內外相關單位業務和工作調研等公務往來接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.46萬元， 其中：公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3.46萬元，主要是用于日常公務、執法執勤、巡邏防控等活動所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入57.68萬元；年初結轉和結余0萬元；支出57.68萬元，其中基本支出0 萬元，項目支出57.68萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款收入5.16萬元；年初結轉和結余0萬元；支出5.16萬元，其中基本支出0萬元，項目支出5.16萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

國有資本經營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業退休人員社會化管理補助支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.16萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級撥付國有企業退休人員社會化管理補助資金。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出546.14萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數增加260.93萬元，主要原因是:2021年新增事業編干部公務交通補貼、干部職工伙食費列入其他商品服務支出、退伍安置及調入人員較往年增大，調出、退休人員減少。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費0.57萬元，用于召開村級會議8次, 人數156人，內容為布置各項中心工作；開支培訓費2.31萬元，用于開展城郊片區黨員干部培訓，人數150人，內容為基層治理、黨員管理等。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額1911萬元，預算為2200萬元。其中：政府采購貨物支出200萬元、政府采購工程支出1350萬元、政府采購服務支出361萬元。授予中小企業合同金額為1911萬元，占政府采購支出總額的100%，其中，授予小微企業合同金額為561萬元，占比29.36%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車6輛(其中摩托車4輛，皮卡車2輛)特種專業技術用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

2021年寧鄉市城郊街道開展了部門整體支出績效自評報告。（報告詳見附件）

第四部分名詞解釋

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分?? 附件

2021年度部門整體支出績效評價報告

2021年度部門決算表.XLS