寧鄉市城郊街道辦事處2021年部門預算說明

目??錄

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

一、部門基本概況

（一）職能職責

辦事處：負責政府全面工作；負責編制本級財政預算、決算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強鎮屬各中心（所）的財務管理和監督等。

司法所：提供法律保障、法律服務、法制宣傳教育等，指導、管理人民調解工作，指導管理基層法律服務工作等。

社會事務綜合服務中心：社會救助、低保發放等；計劃生育政策、法規咨詢服務，生育證、流動人口證發放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本鎮民間文化藝術遺產，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮宣傳工作等。

政務服務中心：宣傳、貫徹國家相關法律、法規、方針政策，組織編制、實施村鎮規劃和年度建設計劃，加強村鎮規劃建設管理和監督等。

農業綜合服務中心：宣傳國家產業方面政策，農作物新品種、新技術推廣服務等。

綜合執法大隊：認真貫徹落實國家相關政策、法律、法規及相關文件精神，加強對安全生產工作的組織領導和管理，確保安全生產工作正常有序開展，按規定要求上報事故，完成其他安全工作任務等。

（二）機構設置

2021年城郊街道共轄10個村（社區）、193個居民小組，街道總人口7.8萬，現有村（社區）干部57人。街道辦事處及其工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即辦事處、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。街道辦事處財政供養實有在職122人，其中：行政人員54人（工勤人員算行政）、全額事業人員41人、差額事業人員30人。退休51人。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：街道本級。

三、涉及機構改革部門情況

根據上級機構改革的要求,2021年部門預算編制二級部門增設綜合行政執法隊。

四、部門收支總體情況

2021年部門預算包括街道本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入；支出既包括保障街道辦事處及所屬事業單位基本運行的經費，也包括街道辦事處歸口管理的專項經費。

2021年市級財力預算安排：

（一）收入預算：2021年年初預算數2023.78萬元，其中，一般公共預算撥款2023.78萬元。收入較去年1783.02萬元增加240.76萬元，主要增加因素是工資福利支出和對個人和家庭的補助增加。

（二）支出預算：2021年年初預算數2023.78萬元，支出較去年增加240.76萬元，主要是增加工資福利支出和對個人和家庭的補助支出。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出2023.78萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：??2021年年初預算數為1738.97萬元，基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1587.31萬元，公用經費151.66萬元。較2020年1500.52萬元因工資獎金上漲增加238.45萬元。

（二）項目支出：2021年年初預算數為284.81萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：人大事務8萬元；政協事務8萬元；息訪經費2.31萬元；農村環境保護支出42萬元；對村民委員會和村黨支部的補助200萬元；村級防疫員空編補差經費24.5萬元。較2021年282.5萬元增加2.31萬元，為增加息訪經費2.31萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年本級機關運行經費一般公共預算撥款151.66萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年155萬元減少3.34萬元，各類費用較上年均有所減少，主要表現在接待費減少1.99萬元，下降2.2%。下降原因為壓減一般性支出。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為21.86萬元，其中，公務接待費17.86萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少1.99萬元，主要是壓減三公經費，公務接待費減少。

（三）政府采購情況

2021年安排政府采購預算總額138.8萬元，其中政府采購貨物預算85.47萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，??2021年整體支出284.81萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目6個，涉及項目支出284.81萬元，其中：人大事務8萬元；政協事務8萬元；息訪經費2.31萬元；農村環境保護支出42萬元；對村民委員會和村黨支部的補助200萬元；村級防疫員空編補差經費24.5萬元。全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

2020年度末資產總額1618.91萬元，其中辦公用房4203平方米，價值630.53萬元；車輛6輛，共計價值22.83萬元；單價在20萬元以上的設備無。其他固定資產共計價值965.55萬元。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

寧鄉市城郊街道辦事處

2021年1月25日

寧鄉市城郊街道辦事處2021年 部門預算公開表（3）.xlsx