城郊街道辦事處2019年度部門決算公開

第一部分 城郊街道概況

一、部門職責

城郊街道位于寧鄉市城東北部，總面積37.42平方千米，街道辦事處駐地在寧鄉大道。城郊街道轄東溈、梅家田、怡寧、創業、羅宦、溈豐、石泉7個社區和關心、茶亭寺、石頭坑3個村，總面積37平方公里，耕地面積為 186.48公頃，常住人口8萬余人，2019年完成稅收2.3046億元，完成地方一般公共預算收入1.1421億元，完成工業總產值14.9億元。

在市委、市政府的領導下，貫徹執行黨路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責街轄區內的地區性、群眾性、公益性、社會性工作。

1、發展街道經濟，管理街道自有國有資產和集體資產，為街道經濟組織提供人才、科技、信息和各種服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動街道經濟發展和維護市場經濟秩序。
????2、按照職責范圍，負責街轄區內的城市建設和管理、市容環境衛生、園林綠化、環境保護、市政、房地產等監督、管理、服務工作。
????3、負責精神文明建設工作，積極組織以提高市民素質為目的的活動，樹立文明新風。
4、負責街轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解，法律服務工作，維護居民的合法權益。
????5、負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、初級衛生保健、民兵、兵役、僑務等工作；尊重少數民族的風俗習慣，保障少數民族的權益。
????6、指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設，發揮居委會的群眾自治組織作用。同時協助做好社區建設和管理，積極開展社區服務工作，大力興辦社區福利事業，發動和組織社區成員開展各類社區公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。
????7、配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、防災和搶險工作。
????8、承辦市委、市政府和上級部門交辦的其他事項。以及向市人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。

二、機構設置

（一）內設機構設置。街道辦事處及其工作機構分設機關、三所及五中心，即黨政機關辦事處、財政所、司法所、計劃生育服務所、社會保障服務中心、村鎮建設服務中心、農業綜合服務中心、綜合文化服務中心、生產安全服務中心。街道辦事處財政供養編制人數107人，其中：行政編57人、事業編48人、工勤編2人。實有在職120人，其中：行政人員52人、全額事業人員39人、差額事業人員29人 、自收自支事業人員0人。

（二）決算單位構成。本單位部門決算匯總公開單位構成：寧鄉市城郊街道本級。

三、涉及機構改革部門情況

2019年度無設計機構改革情況。2020年度本單位預決算將按照機構改革之后部門人員重新分工，由原來的三所五中心一機關9部門設置成街道辦事處、司法所，社會事業服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、執法大隊六部門。

第二部分 城郊街道2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

（公開表格附后）

第三部分??城郊街道2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計11371.57萬元，與2018年收入決算數減少10579.56萬元，主要體現在項目收入的減少。

2019年年末決算支出總計11371.57萬元，與2018年支出決算數增加10579.56萬元，主要體現在項目收入的減少。

二、收入決算情況說明

2019年全年收入總計11371.57萬元，其中，財政撥款收入5341.82萬元，占全年收入比為46.98%；其他收入6029.75萬元，占全年收入比為53.02%。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計11371.57萬元，其中主要有，一般公共服務7879.9萬元，占比69.29%；公共安全支出46.26萬元，占比0.41%；教育支出609.19萬元，占比5.36%；文化體育與傳媒86.93萬元，占比0.76%；社會保障和就業支出426.6萬元，占比3.75%；衛生健康支出153.96萬元，占比1.35%；節能環保支出55.66萬元，占比0.49%；城鄉社區事務支出825.37萬元，占比7.26%；農林水支出892.79萬元，占比7.85%；交通運輸支出13.1萬元，占比0.12%；資源勘探信息支出26萬元，占比0.23%；住房保障支出223.13萬元，占比1.96%；災害防治及應急管理支出52.55萬元，占比0.46%??；其他支出67萬元，占比0.59%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入總計5341.82萬元，較上年度減少10607.58萬元；

2019年財政撥款支出總計5341.82萬元，較上年度減少10607.58萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出4561.43萬元，比上年減少575.32萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出4561.43萬元，按功能分類主要分為：一般公共服務支出2663.06萬元，占比58.38%；公共安全支出36.26萬元，占比0.79%；教育支出120萬元，占比2.63%；文化體育與傳媒支出53.09萬元，占比1.16%；社會保障和就業支出365.28萬元，占比8.01%；衛生健康支出113.65萬元，占比2.49%；節能環保支出37.66萬元，占比0.83%；城鄉社區支出92.98萬元，占比2.04%；農林水支出761.7萬元，占比16.7%；資源勘探信息支出26萬元，占比0.57%；住房保障支出223.13萬元，占比4.89%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出4561.43萬元，其中：基本支出2144.67萬元，占全年財政撥款支出比為47.02%，比年初預算1514萬元增加630.67萬元。項目支出2416.76萬元，占全年財政撥款支出比為52.98%。比年初預算258.1萬元增加2158.66萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算2267.36萬元，其中：人員經費2114.36萬元，占比93.25%；商品和服務支出153萬元，占比6.76%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般性支出及“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

一般性支出總額909.83萬元，較上年決算1186.53萬元同比下降23.32%，主要體現在房屋建筑物構建等方面的支出用其他資金彌補。三公經費數據如下表：

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國（境）費用為0。公務用車購置及運行維護為4萬元（暫用一臺公務用車，為機關事務局所有）。公務接待4.5萬元，較上年減少84.03%。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入780.39萬元，系土地成本返還收入和其他支出。年初結余0萬元，年末結余0萬元。

九、無重點績效評價項目及預算績效評價項目。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本單位2019年度機關運行經

費支出153萬元，比2018年度減少46.63%。

（二）政府采購支出情況。本部門XX年度政府采購支出總

額2109萬元，其中：政府采購貨物支出566萬元、政府采購工程支出1220萬元、政府采購服務支出323萬元。

（三）國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本部門共

有車輛6輛，其中，部級領導干部用車0X輛、一般公務用車

0輛、一般執法執勤用車6輛(其中摩托車4輛，皮卡車2輛)、特種專業技術用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分??名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2019年城郊街道部門決算公開表格.XLS