第二部分 ???部門決算表

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第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計10076.06萬元。與上年相比，減少3922.23萬元，降低28.02%，主要是因為一般公共預算財政撥款項目收入減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計10076.06萬元，其中：財政撥款收入7818.61萬元，占77.6%；其他收入2257.45萬元，占22.4%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計10076.06萬元，其中：基本支出3772.82萬元，占37.44%；項目支出6303.25萬元，占62.56%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計7818.61萬元，與上年相比，減少1787.98萬元，降低18.61%，主要是因為一般公共預算財政撥款收入、政府性基金預算財政撥款收入減少，相應支出也減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出7670.55萬元，占本年支出合計的76.13%，與上年相比，財政撥款支出減少836.51萬元，降低9.83%，主要是因為嚴控一般性支出，厲行勤儉節(jié)約，加強預算管理。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出7670.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3183.56萬元，占41.5%；公共安全支出（類）支出13.11萬元，占0.17%；教育（類）支出168.77萬元，占2.2%；文化旅游體育與傳媒（類）支出10.8萬元，占0.14%；?社會保障和就業(yè)（類）支出463.78萬元，占6.05%；衛(wèi)生健康（類）支出109.06元，占1.42%；節(jié)能環(huán)保（類）支出21.96萬元，占0.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出214.6萬元，占2.8%；農林水（類）支出2446.7萬元，占31.9%；交通運輸（類）支出689.7萬元，占8.99%；資源勘探工業(yè)信息（類）支出54萬元，占0.7%；自然資源海洋氣象（類）支出45.83萬元，占0.6%；住房保障（類）支出139.18萬元，占1.81%；糧油物資儲備（類）支出46.62萬元，占0.61%；災害防治及應急管理（類）支出62.87萬元，占0.82%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為3782.10萬元，支出決算數為7670.55萬元，完成年初預算的202.81%，其中：

1.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）。

年初預算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數相同。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）。

年初預算為2336.46萬元，支出決算為2501.92萬元，完成年初預算的107.08%，決算數大于年初預算數的主要原因是年中在職人員工資福利支出、退休人員支出有異動。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。

年初預算為5萬元，支出決算為548.85萬元，完成年初預算的10977%，決算數大于年初預算數的主要原因是根據實際工作需要，年中追加安排資金，一般行政管理事務支出增加。

4.一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）一般行政管理事務（項）（2010502）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2.56萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是根據統(tǒng)計工作需要，增加統(tǒng)計事務經費。

5.一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）統(tǒng)計抽樣調查（項）（2010508）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為4.07萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是根據統(tǒng)計工作需要，增加統(tǒng)計事務經費。

6.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是根據財政工作需要，增加了財政管理工作經費。

7.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）（2010699）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2.08萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是根據財政工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

8.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款） 一般行政管理事務（項）（2011102）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據紀檢監(jiān)察工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

9.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為81.01萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織事務工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

10.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織事務工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

11.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)管（項）（2013816）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為6.08萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據食安工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

12.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）（2040202）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為13.11元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

13.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）（2050201）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為4.41萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據學校建設工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

14.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）（2050203）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為11.17萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據學校建設工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

15.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）（2050299）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為153.19萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育基礎設施建設需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）（2070109）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.8萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據文化和旅游工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

17.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）（2079999）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據文化和旅游工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為20.93萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據民政管理工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）（2080505）。

年初預算為224.37萬元，支出決算為224.37萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數相同。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為50.58萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據鄉(xiāng)鎮(zhèn)職業(yè)年金繳費支出，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）（2080799）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為10.5萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加補助人員，追加指標，增加撥款。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為32.19萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據鄉(xiāng)鎮(zhèn)撫恤金實際支出，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）（2080901）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.19萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役士兵實際情況，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

24.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為53.22萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是社會福利事務專項未納入年初預算，年中根據實際情況追加財政撥款預算資金。

25.社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）（2081902）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了救助資金支出。

26.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）（2082102）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為40.97萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了救助供養(yǎng)支出經費。

27.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優(yōu)屬（項）（2082804）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為11.74萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

28.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）（2082899）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為5.55萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是退役軍人事務相關項目支出增加。

29.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）（2089999）。

年初預算為10.25萬元，支出決算為11.55萬元，完成年初預算的112.68%，決算數大于年初預算數的主要原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

30.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）（2100199）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為9.84萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

31.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）（2100408）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為1.03萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

32.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）（2100499）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.51萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

33.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育服務（款）計劃生育服務（項）（2100717）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為1.72萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是育齡婦女兩癌篩查等相關項目支出增加。

34.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2.8萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

35.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）（2101101）。

年初預算為74.3萬元，支出決算為74.3萬元，完成年初預算的100%，決算數和年初預算數相同。

36.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）（2101103）。

年初預算為17.08萬元，支出決算為16.86萬元，完成年初預算的98.71%，決算數小于預算數的主要原因是年中公務員人員異動。

37.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）疾病應急救助（項）（2101302）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是增加了醫(yī)療救助經費。

38.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農村環(huán)境保護（項）（2110402）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為21.96萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是增加了農村環(huán)境保護經費。

39.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）（2120501）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

40.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）（2129999）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為210.6萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

41.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）（2130104）。

年初預算為490萬元，支出決算為735萬元，完成年初預算的150%，決算數大于年初預算數的主要原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

42.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）科技轉化與推廣服務（項）（2130106）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

43.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

44.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務（項）（2130111）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

45.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）防災救災（項）（2130119）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

46.農林水支出（類）農業(yè)農村（款） 農業(yè)結構調整補貼（項）（2130121）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為188.39萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

47.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農村社會事業(yè)（項）（2130126）。

年初預算為0萬元，支出決算為273.24萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

48.農林水支出（類）農業(yè)農村（款） 漁業(yè)發(fā)展（項）（2130148）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.5萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

49.農林水支出（類）農業(yè)農村（款） 其他農業(yè)農村支出（項）（2130199）。

年初預算為35萬元，支出決算為90.06萬元，完成年初預算的257.31%，決算數大于年初預算數的主要原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

50.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）（2130209）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為1.02萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

51.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）（2130234）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為5.74萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

52.農林水支出（類）水利（款） 水利工程運行與維護（項）（2130306）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是水利工程運行與維護未納入年初預算。

53.農林水支出（類）水利（款）農村水利（項）（2130316）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為23萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

54.農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為4.2萬元，完成年初預算*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

55.農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產發(fā)展（項）（2130505）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為25萬元，完成年初預算*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

56.農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）（2130599）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為341萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

57.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）（2130701）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為298.7萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

58.農林水支出（類）農村綜合改革（款） 對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預算為420萬元，支出決算為325.84萬元，完成年初預算的77.58%，決算數大于年初預算數的主要原因是根據實際情況調整支出。

59.農林水支出（類）其他農林水支出（款） 其他農林水支出（項）（2139999）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為100萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

60.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）（2140104）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為298.14萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

61.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）（2140106）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為220.04萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

62.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）（2140199）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為171.53萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

63.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款） 產業(yè)發(fā)展（項）（2150517）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為50萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

64.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款） 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）（2150899）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

65.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款） 地質勘查與礦產資源管理（項）（2200114）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為45.83萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

66.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）（2210201）。

年初預算為139.18萬元，支出決算為139.18萬元，完成年初預算的100%，決算數和年初預算數相同。

67.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）（2220199）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為46.62萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

68.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（2240199）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為23萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

69.災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）消防應急救援（2240204）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為19.87萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

70.災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（2240703）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的原因是根據實際情況追加財政撥款預算資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出3753.75萬元，其中：

人員經費3498.63萬元，占基本支出的93.2%，主要包括基本工資694.48萬元、津貼補貼251.57萬元、獎金1145.11萬元、績效工資314.93萬元、養(yǎng)老保險309.34萬元、 職業(yè)年金84.96萬元、職工基本醫(yī)療保險124.95萬元、公務員醫(yī)療補助16.86萬元、其他社會保障繳費13.38萬元、住房公積金180.96萬元、撫恤金14.54萬元、生活補助321.54萬元、救濟費0.67萬元、獎勵金10.2萬元、代繳社會保險費3.8萬元、其他對個人和家庭的補助11.33萬元。

公用經費255.12萬元，占基本支出的6.8%，主要包括辦公費4.28萬元、印刷費7.72萬元、電費18.53萬元、差旅費0.38萬元、維修費10.42萬元、會議費10萬元、培訓費3.87萬元、勞務費12.99萬元、公務接待費1.44萬元、工會經費27.12萬元、公務用車運行維護費6.2萬元、其他交通費用104.59萬元、其他商品和服務支出47.59萬元。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（注意：“三公”經費不再是一般公共預算財政撥款口徑，而是財政撥款口徑）

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為18萬元，支出決算為10.24萬元，完成預算的56.89%；與上年相比減少8.44萬元，降低45.18%。決算數小于預算數的主要原因是。決算數小于上年數的主要原因是鎮(zhèn)黨委、政府大力壓縮非生產性開支，減少公務接待費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。主要原因是本單位無因公出國（境）費，與上年持平。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為6.43萬元，完成預算的80.38%；與上年相比減少0.06萬元，降低0.92%。其中：

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比），主要原因是本單位無公務用車購置費，與上年持平。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為6.43萬元，主要是油費、維修支出，完成預算的80.38%；與上年相比減少0.06萬元，降低0.92%。決算數小于預算數的主要原因是減少公務用車次數。決算數小于上年數的主要原因是鎮(zhèn)黨委、政府提倡綠色出行，減少公務用車次數。截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3.公務接待費支出預算為10萬元，支出決算為3.82萬元，完成預算的38.2%；與上年相比減少8.38萬元，降低68.69%。決算數小于預算數的主要原因是減少公務接待。決算數小于上年數的主要原因是減少公務接待。2024年度共接待來訪團組78個、來賓760人次，主要是各種工作調研及檢查等發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入148.07萬元；年初結轉和結余0萬元；支出148.07萬元，其中基本支出0萬元，項目支出148.07萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）（2121399）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為36.3萬元，完成預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據實際情況追加了基礎設施配套資金。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）（2121401）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為45.91萬元，完成預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據實際情況追加指標。

4.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為343.82萬元，完成預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據實際情況追加指標。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

本單位無國有資本經營收支

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出255.12萬元，比上年決算數減少37.57萬元，降低12.84%。主要原因是落實“過緊日子”要求，壓縮支出。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費12.84萬元，用于召開人大會、黨代會、經濟工作會、干職工大會、重點工作部署會議等，人數6850人；開支培訓費7.17萬元，用于開展黨員冬春訓、鄉(xiāng)村振興、“三長制”教育等培訓班，人數1220人，未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額488.86萬元，其中：政府采購貨物支出34.94萬元、政府采購服務支出453.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.94萬元，占政府采購支出總額的7.15%，其中：授予小微企業(yè)合同金額34.94萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，壩塘鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是城管工作用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，項目支出全年預算數為7642.43萬元，執(zhí)行數為6303.25萬元。其中財政撥款執(zhí)行資金為4064.86萬元、其他收入資金為2238.38萬元。項目資金按上級要求進行了監(jiān)督管理，撥付及時，各專項資金都按有關專項資金管理制度和辦法執(zhí)行，資金使用效益得到了保證。二是部門評價開展情況。建立健全鎮(zhèn)、村級財務制度，規(guī)范項目招投標管理流程，落實政府采購政策，加強項目抽查巡查力度，確保項目建設規(guī)范有序，社會效益及群眾滿意率達標。堅持保正常運轉，保重點支出，保民生支出，保鎮(zhèn)村干部基本待遇發(fā)放的工作原則，按月按季及時落實，全力確保社會大局穩(wěn)定。財政支出繼續(xù)向廣大人民群眾關心的民生問題和基層村級部門傾斜，較大幅度提高了用于農村基礎設施建設、農村人居環(huán)境整治、社會保障、教育衛(wèi)生事業(yè)的財政支出占比。村賬鎮(zhèn)代理工作有條不紊，及時完成村級財務清理和互聯(lián)網公開工作，增強村級財務的透明度。

（二）績效評價結果。2024度部門整體支出8739.35萬元，包括基本支出3327.81萬元，其中人員支出3039.02萬元，占比34.77%，較2023年3316萬元上升0.36%，公用支出288.79萬元，占比3.31%，較2023年215.5萬元上升34%，項目支出5411.53萬元，占比61.92%，較2023年7906萬元下降31.55%。根據部門整體支出績效評價指標體系，我鎮(zhèn)2024年度部門整體支出績效自評95分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是績效管理重視度有待加強，管理制度、程序有待進一步明確，以便工作扎實開展執(zhí)行；二是工作機制有待進一步完善，由于對績效評價工作的重視不夠，績效管理工作容易滯后，未形成對績效目標進行管理的有效的工作機制；三是單位各部門銜接不及時，由于預算項目的前瞻性不夠和不可預計性事項的發(fā)生，無法及時監(jiān)控預算績效目標實施情況。

（三）評價結果應用情況。

2024年，我鎮(zhèn)積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，整體支出管理水平得到提升。2025年將持續(xù)強化績效結果運用，推動全鎮(zhèn)工作邁上新臺階。

1.建議政府在平時工作中進一步加強對績效目標監(jiān)控的重視，定期對預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督，使績效目標監(jiān)控與政府工作、財務工作掛鉤，做到及時監(jiān)控，及時控制，避免疏忽。

2.加強各部門銜接，使預算績效目標實施進度得到及時反饋，便于及時匯總監(jiān)控。

3.設置合理有效的績效目標監(jiān)控機制，科學設置預算績效指標，合理安排經費和各項資金，使其物盡其用，更加貼合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務工作的實際情況，能夠合理運用現(xiàn)有資源，及時協(xié)調上級爭取資金保證各預算績效指標的順利實施。使績效評價更客觀全面，更能為發(fā)展政府經濟，保障民生起到積極有效的作用。

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第四部分 ???名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

四、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

八、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

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第五部分 ??附 件

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一、2024年度寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)人民政府整體支出績效自評報告

二、2024年度寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)人民政府部門決算表

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