寧鄉市壩塘鎮2025年部門預算公開

目??錄

第一部分?2025年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2025年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、整體支出績效目標表

10、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分?部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

壩塘鎮人民政府是基層政府機關，工作職責落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟，文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。

壩塘鎮黨委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理；鎮政府依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、生態環境保護、公共服務等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區矛盾，確保社會穩定。加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。完成法律、法規、規章規定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

2025年壩塘鎮共轄14個村（社區）、489個居民小組，總人口7.57萬，現有村（社區）干部94人。工作機構分設機關、一所三中心及一大隊，即機關、司法所、農業綜合服務中心、生態服務事務中心、退役軍人服務站、應急事務中心、綜合行政執法大隊、。財政供養實有在職159人，其中：行政人員42人、全額事業人員79人、差額事業人員38人。退休91人。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉市壩塘鎮人民政府只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算9943.69萬元，其中，一般公共預算 6173.69萬元，其中政府基金預算拔款450萬元，上級補助收入2700萬元，其他收入620萬元；與上年相比，減少4621.79萬元，減少31.73%，主要是因為基礎設施建設及新農村建設支出等一般公共事業支出上級預算財政撥款資金減少。

（二）支出預算：2025年本單位支出預算9943.69萬元，其中，一般公共服務支出4039.87萬元；機關公共服務100萬；人大政協團委12萬元；農業農村建設2900萬元；科教經費300萬元；社會保障200萬元；村級轉移支付71.82萬元；農村環境保護620萬元；征拆補償500萬元；交通運輸900萬元；彩票公益金300萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本單位支出預算9943.69萬元，其中，一般公共服務支出4039.87萬元，占40.6%；機關公共服務100萬，占1%；人大政協團委12萬元，0.12%；農業農村建設2900萬元，占29.2%；科教經費300萬元，3%；社會保障200萬元，2%；村級轉移支付71.82萬元，0.072%；農村環境保護620萬元，6.2%；征拆補償500萬元，5%；交通運輸900萬元，9%；彩票公益金300萬元，3%。

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具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本單位基本支出預算數4039.87萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本單位項目支出預算5903.82萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：人大政協團委12萬元，主要用于人大代表會議、政協、團委等開支；村級轉移支付社會保障和就業支出200萬元，主要用于臨時救助、喪葬補助、社會福利、殘疾人事業優撫等方面；科教支出300萬元，主要用于學校改擴建和維修等方面；機關公共服務支出100萬元，主要用于會議、培訓等支出；農業農村建設支出2900萬元，主要用于水利建設、農村公路建設、生態公益林建設、煙葉生產、動物疾病防治、鄉村振興總體規劃、鄉村振興、小城鎮基礎設施建設、對村民委員會和村黨支部的補助、垃圾分類減量運行獎補、農村環境治理、村級防疫員空編補差經費等方面；彩票公益金300萬元，主要用于基礎設施建設等；交通運輸900萬元，主要用于公路養護、公路安防設施安裝等方面。

五、政府性基金預算支出

2025年本單位政府性基金支出450萬元，征拆補償支出150萬元，主要用于征拆補償支出；彩票公益金300萬元，主要用于基礎設施建設。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年寧鄉市壩塘鎮機關運行經費302.1萬元：主要是為打造節約型政府，嚴格控制辦公費用等的支出

（二）“三公”經費預算：2025年寧鄉壩塘鎮“三公”經費預算數為10萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元；2025年“三公”經費預算較2024年預算減少6萬元，其中公務接待費減少6萬元，公務用車購置及運行費不變，主要是厲行節約，壓減不必要的公務接待支出。本年公務用車購置數0臺，公務用車保有量2臺。

（三）一般性支出情況：2025年本單位會議費預算，10萬元，擬召開10次會議，人數1800人，內容為經濟工作會，七一表彰會，人大會和黨代會，糧食生產及安全生產等各項工作部署會；培訓費預算5萬元，擬開展3期培訓，人數800人，內容為黨員春訓，會計業務培訓等。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2025年本單位政府采購預算總額771.61萬元，其中：工程類采購預算230萬元；服務類采購預算541.61萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛。

截至2024年12月底，本單位辦公業務用房使用面積9864.64平方米。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為9943.69萬元，其中，基本支出4039.87萬元，項目支出5903.82萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2025年部門預算表