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第三部分?

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計13,998.29萬元。與上年相比，增加2,023.02萬元，增長16.98%，主要是因為基礎設施建設及新農村建設支出等一般公共事業支出上級預算財政撥款資金增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計13,998.29萬元，其中：財政撥款收入9,606.59萬元，占68.63%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入4,391.7萬元，占31.37%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計13,998.29萬元，其中：基本支出4,092.66萬元，占29.24%；項目支出9,905.63萬元，占70.76%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計9,606.59萬元，與上年相比，增加1,396.4萬元,增長17.01%，主要是因為本年度人員增加、工資福利待遇增長，保險繳費等增加、村級基礎設施建設及新農村建設支出等一般公共事業支出上級預算財政撥款資金增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出8,507.06萬元，占本年支出合計的60.77%，與上年相比，財政撥款支出增加738.76萬元，增長9.51%，主要是因為本年度人員增加、工資福利待遇增長，保險繳費等增加、村級基礎設施建設及新農村建設支出等一般公共事業支出上級預算財政撥款資金增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出8,507.06萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2,977.26萬元，占34.99%；公共安全（類）支出7.13萬元，占0.08%；教育（類）支出47.46萬元，占0.56%;科學技術支出（類）支出6萬元，占0.07%；文化旅游體育與傳媒（類）支出30.2萬元，占0.35%;?社會保障和就業（類）支出672.25萬元，占7.9%;衛生健康（類）支出203.14元，占2.39%;節能環保（類）支出46.89萬元，占0.55%;城鄉社區（類）支出68.73萬元，占0.81%;農林水（類）支出3,576.06萬元，占42.04%;交通運輸（類）支出563.18萬元，占6.62%;資源勘探工業信息（類）支出36.18萬元，占0.43%;住房保障（類）支出193.93萬元，占2.28%;糧油物資儲備（類）支出68.65萬元，占0.81%；災害防治及應急管理（類）支出10萬元，占0.12%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為3,987.33萬元，支出決算數為8,507.06萬元，完成年初預算的213.35%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）。

年初預算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數相同。

2、一般公共服務（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）（2010107）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為4.8萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數與預算數的差異的原因是依要求增加了相關工作。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）。

年初預算為2,384.89萬元，支出決算為2,390.5萬元，完成年初預算的100.24%，決算數大于年初預算數的主要原因是年中在職人員基礎績效獎金、退休人員獎勵性補貼支出有異動。

4、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。

年初預算為5萬元，支出決算為453.26萬元，完成年初預算的9065.2%，決算數大于年初預算數的主要原因是根據實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

5、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為14萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是增加了財政管理工作經費。

6、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）（2010699）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.81萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

7、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款） 一般行政管理事務（項）（2011102）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作，支出增加。

8、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為77.28萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了黨建經費。

9、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為8.84萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了黨建經費。

10、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）（2013816）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為6.76萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了食品安全經費。

11、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）（2040202）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為5.5元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是經費未納入年初預算。

12、公共安全支出（類）司法（款）社區矯正（項）（2040610）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為1.62萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是經費未納入年初預算。

13、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）（2050201）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為47.46萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了學校建設項目資金。

14、科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）（2060702）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是經費未納入年初預算。

15、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為26.2萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了文化旅游宣傳費用。

16、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）（2079999）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了文化旅游宣傳費用。

17、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2080102）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為1.8萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

18、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為11.35萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是未納入年初預算，增加了財政撥款。

19、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）。

年初預算為231.53萬元，支出決算為231.53萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數相同。

20、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為35.36萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因支出時指標進行了調整。

21、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）（2080599）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為10.23萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是未納入年初預算，增加了財政撥款。

22、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）（2080799）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為17.58萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

23、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為50.56萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

24、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）養老服務（項）（2081006）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是未納入年初預算，增加了財政撥款。

25、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為48.22萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是社會福利事務專項未納入年初預算。

26、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）（2081199）。

年初預算為14.44萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的41.55%，決算數小于年初預算數的主要原因是調整了其他殘疾人事業預算。

27、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）（2081902）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為1.08萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了救助資金支出。

28、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）（2082001）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是臨時救助費用增加。

29、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）（2082102）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為206.01萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了救助供養支出經費。

30、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）（2082804）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為11.46萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

31、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）（2082899）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為16.5萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是退役軍人事務相關項目支出增加。

32、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）。

年初預算為10.57萬元，支出決算為10.57萬元，完成年初預算的100%，決算數河年初預算數相同。

33、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）（2100199）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為9.52萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是衛生健康管理財政撥款增加。

34、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）（2100302）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是未納入年初預算，增加了財政撥款。

35、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）（2100408）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2.08萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是未納入年初預算，增加了財政撥款。

36、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為80.32萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

37、衛生健康支出（類）計劃生育服務（款）計劃生育服務（項）（2100717）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為6.68萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是育齡婦女兩癌篩查等相關項目支出增加。

38、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為5.32萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是育齡婦女兩癌篩查等相關項目支出增加。

39、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）。

年初預算為76.61萬元，支出決算為76.61萬元，完成年初預算的100%，決算數和年初預算數相同。

40、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）（2101103）。

年初預算為17.61萬元，支出決算為17.61萬元，完成年初預算的100%，決算數和年初預算數相同。

41、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）（2101301）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是增加了醫療救助經費。

42、節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）（2110402）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為46.89萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是增加了農村環境保護經費。

43、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）（2120399）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為29.4萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是未納入年初預算，增加了財政撥款。

44、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）（2129999）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為39.33萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是未納入年初預算，增加了財政撥款。

45、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）。

年初預算為550萬元，支出決算為942萬元，完成年初預算的171.27%，決算數大于年初預算數的主要原因是預算調整，增加了此項資金財政撥款。

46、農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）（2130106）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是科技轉化與推廣服務未納入年初預算。

47、農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為6.35萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是病蟲害控制未納入年初預算。

48、農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）（2130119）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是防災救災未納入年初預算。

49、農林水支出（類）農業農村（款） 農業結構調整補貼（項）（2130121）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為130.19萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是農業結構調整補貼未納入年初預算。

50、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）。

年初預算為103萬元，支出決算為607.91萬元，完成年初預算的590.2%，決算數大于年初預算數的主要原因是農業項目支出增加。

51、農林水支出（類）農業農村（款） 農村道路建設（項）（2130142）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為130萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是農村道路項目支出增加。

52、農林水支出（類）農業農村（款） 農田建設（項）（2130153）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為56.02萬元，完成年初預算*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是農田建設項目支出增加。

53、農林水支出（類）農業農村（款） 其他農業農村支出（項）（2130199）。

年初預算為14萬元，支出決算為22萬元，完成年初預算的157.14%，決算數大于年初預算數的主要原因是其他農業農村支出增加。

54、農林水支出（類）林業和草原（款）一般行政管理事務（項）（2130202）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為25.4萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是財政撥款增加。

55、農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為8.84萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是財政撥款增加。

56、農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為5.65萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是財政撥款增加。

57、農林水支出（類）水利（款） 水利工程建設（項）（2130305）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為118.15萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是水利工程建設未納入年初預算，增加了財政撥款。

58、農林水支出（類）水利（款） 水利工程運行與維護（項）（2130306）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為1.72萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是水利工程運行與維護未納入年初預算。

59、農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）（2130311）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是水資源節約管理與保護未納入年初預算，增加了財政撥款。

60、農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）（2130315）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為7.5萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是抗旱未納入年初預算，增加了財政撥款。

61、農林水支出（類）水利（款）農村水利（項）（2130316）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為35萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是農村水利未納入年初預算，增加了財政撥款。

62、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）（2130399）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是農村水利支出未納入年初預算，增加了財政撥款。

63、農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為37.09萬元，完成年初預算*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了扶貧支出資金。

64、農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）（2130599）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為432.12萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了扶貧支出資金。

65、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為290萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了農村公益事業投入。

66、農林水支出（類）農村綜合改革（款） 對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預算為420萬元，支出決算為652.11萬元，完成年初預算的155.26%，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了對村民委員會的支出。

67、農林水支出（類）其他農林水支出（款） 其他農林水支出（項）（2139999）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為33萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了其他農林水支出。

68、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）（2140104）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為50萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是增加了公路建設財政撥款。

69、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）（2140106）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為86.31萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是增加了公路養護財政撥款。

70、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）（2140199）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為27.07萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是相關項目支出資金增加。

71、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農村公路建設支出（項）（2140602）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為281.83萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是增加了公路等基礎設施建設支出財政撥款。

72、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）（2140699）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為96.33萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是相關項目支出資金增加。

73、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款） 其他交通運輸支出（項）（2149999）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為21.64萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是增加了公路運輸支出財政撥款。

74、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款） 產業發展（項）（2150517）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為36.18萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是未納入年初預算，增加了財政撥款。

75、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款） 其他保障性安居工程支出（項）（2210199）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為50.25萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是未納入年初預算，增加了財政撥款。

76、住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）（2210201）。

年初預算為143.68萬元，支出決算為143.68萬元，完成年初預算的100%，決算數和年初預算數相同。

77、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）（2220199）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為68.65萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是未納入年初預算，增加了財政撥款。

78、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（2240199）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的原因是增加了應急管理專項資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出3847.86萬元，其中：

人員經費3555.17萬元，占基本支出的92.39%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養老保險、醫療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等。

公用經費292.69萬元，占基本支出的7.61%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、電費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出及辦公設備購置。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為20.4萬元，支出決算為18.68萬元，完成預算的91.57%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比）。主要原因是本單位無因公出國（境）費，與上年持平。

公務接待費支出預算為12.4萬元，支出決算為12.2萬元，完成預算的98.39%，決算數小于預算數的主要原因是鎮黨委、政府大力壓縮非生產性開支，減少公務接待費用，與上年相比減少8.25萬元，減少40.34%,減少的主要原因是鎮黨委、政府大力壓縮非生產性開支，減少公務接待費用。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），主要原因是本單位無公務用車購置費，與上年持平。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為6.49萬元，完成預算的81.13%，決算數小于預算數的主要原因是鎮黨委、政府提倡綠色出行，減少公務用車次數。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算12.2萬元，占65.31%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算6.49萬元，占34.74%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為12.2萬元，全年共接待來訪團組286個、來賓3120人次，主要是市直科局干部來鎮公務用餐及干部外出公務誤餐發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.49萬元，其中：公公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費6.49萬元，主要是公務用車運行用油料、公務用車保險及公務車維修支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款收入1099.53萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出1099.53萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出1099.53萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為642.1萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了城鄉社區農村基礎設施建設資金。

2、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為31萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了城市基礎設施配套費資金。

3、城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為15.6萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了污水處理設施建設和運營資金。

4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為343.82萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了用于社會福利的彩票公益金資金。

5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出。

年初預算為0.00萬元，支出決算為7萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了用于體育事業的彩票公益金資金。

6、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業的彩票公益金支出。

年初預算為0.00萬元，支出決算為60萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了用于其他社會公益事業的彩票公益金資金。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。（本單位無國有資本經營收支）

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出292.69萬元，比年初預算數減少117.2?萬元，降低28.59%。主要原因是主要原因是壓縮開支。比上年決算數增加79.23萬元，增長37.12%。主要原因是各類工作的宣傳支出費用、機關維修、維穩差旅費用有所增加。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費13.17萬元，用于召開人大會、黨代會、經濟工作會、干職工大會、重點工作部署會議等，人數7065人；開支培訓費8.76萬元，用于開展黨員冬春訓、鄉村振興、“三長制”教育等培訓班，人數1368人，未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動等，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額372.82萬元，其中：政府采購貨物支出80.69萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出292.13萬元。授予中小企業合同金額80.69萬元，占政府采購支出總額的21.64%，其中：授予小微企業合同金額80.69萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是城管工作用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

根據市本級預算績效管理工作的要求，本單位對2023年度部門整體支出和市本級預算安排的公共項目資金進行了績效自評，按時報送績效自評報告，提高了財政資金的使用效益和管理水平。2023年本部門整體支出13998.29萬元，圍繞工作的職能職責，認真落實黨建、黨風廉政建設、脫貧攻堅等工作任務，較好的實現了整體支出績效目標。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

1.產出指標完成情況

全年新增規模以上工業企業1家，新增限額以上商貿企業1家，新增市場主體653家，實現財政收入1350萬元，完成目標任務103.8%。實現規模以上工業產值2億元、全社會固定資產投資3億元，社會消費品零售總額3300萬元。

2.效益指標完成情況

一是抓基層強黨建，統一思想凝聚共識。突出抓理論學習。把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務，開展黨委理論學習中心組學習12次，黨委書記主講黨課7次。利用干部大講堂、黨員輪訓班、群眾屋場會等載體，推動學習教育走深走實。突出抓意識形態。不斷建立健全意識形態工作責任制，分析研判意識形態領域情況12次，開展意識形態風險隱患排查，牢牢掌握意識形態工作領導權、主動權，妥善處置網絡輿情20余條。突出抓基層黨建。持續推進黨員“三亮三比”行動、片組鄰“三長制”和全市“一張網”工作，完善五級架構，探索網格“五員”治理模式，結合“走找想促”及“學榜樣、作貢獻、承諾踐諾”等活動，收集解決問題429個次。金河村獲評長沙市以黨建促鄉村振興示范村。突出抓紀律作風。二屆市委第四輪巡察交辦的問題已按要求完成整改或階段性整改到位。落實黨風廉政建設“兩個責任”，開展談心談話1418次、警示教育4次、作風建設督察50余次、下發通報21期，辦理問題線索46件，立案22起，給予黨紀、政務處分22人。

二是抓產業促振興，經濟發展提速提質。一產更強。始終把糧食生產工作作為頭等大事來抓，圍繞“擴面、穩產、提質”，完成四高示范片區2300畝核心區建設，通過流轉土地2.3萬畝，恢復耕地924.76畝，騰退草皮種植245畝，培育種植大戶130戶，完成糧食種植9萬畝、實現產量3.6萬噸。獲評長沙市糧食生產先進鄉鎮。年出欄生豬8萬頭、家禽1200萬羽，煙葉、藍莓、小水果、庭院經濟等特色農業穩步發展，村集體經濟收入全部超20萬元，其中10個村超50萬元。二產更優。廣孚科技、聚星超硬、九茂建材已投產達效，宇榮幕墻、鑫旺建筑材料、恒創橋梁設備、天覽精密制造等正在加緊建設。通過用、租、轉等方式，盤活閑置資產14處，承辦了寧鄉市盤活“三資”現場會。三產更活。推進農文旅融合發展，完善了溈水產業路、星空民宿、吉吉谷農場等基礎設施，聚農農莊“把周末交給壩塘”影響力進一步提升。完成敬老院合并提質，新建村級日間照料中心3處，“養在壩塘”逐步成為共識。

3.滿意度指標完成情況

一是問題解決更有力度。聚焦群眾最關心的道路不暢、路燈不亮、環境不潔、水系不優、教育衛生資源分布不均等問題持續發力。道路不暢方面。完成繞鎮公路2.99公里建設，硬化、黑化農村道路34.4公里、新建安防工程32.22公里。路燈不亮方面。采取群眾籌資，村組實施，鎮“以獎代補”方式，完成路燈建設1995盞。環境不潔方面。嚴格落實路長、河長、田長、林長責任，圍繞湖南省衛生鎮創建，加大人居環境日常保潔力度，完成污水管網提質1.6公里，建設美麗屋場3個，新（改）建農村戶廁360座，整改問題廁所210座。水系不優方面。完成龍保河隱患治理11.4公里，完成130口骨干山塘清淤、69條渠道清淤砍雜。教育衛生資源分布不均方面。提質改造教學樓3處，新建學校停車坪2處，完成南田坪衛生院住院部提質改造，新增床位40張。民生服務更有溫度。“愛心寧鄉”幫扶工程募集發放救助款物20余萬元，惠及500余人次。新納入監測戶40戶108人，實施產業發展項目6個，安排公益性崗位95人。危房改造4戶、適老化改造22戶、殘疾人家庭無障礙改造20戶、提質改造兒童之家4個。開展職業技能培訓360人次，幫助86名失業人員再就業。救助各類困難群眾4484人次，救助資金1297萬余元。健全退役軍人服務保障體系，全力做好了優撫安置、關愛幫扶、擁軍優屬等工作。

二是深化平安建設。開展矛盾糾紛“大排查、大整治”專項行動，化解積案3起，答復網上信訪13例，化解矛盾糾紛186起，電信網絡詐騙案件發案數、12345工單數量持續下降，問題解決率、群眾滿意率持續上升，申報平安村11個、平安校園4個。多措并舉打擊各類違法犯罪，刑事拘留45人，治安拘留68人，破獲各類案件50余起，赴京到省非正常訪登記明顯下降，有效維護了治安穩定、社會和諧。守住平安底線。盯緊危化品、燃氣、道路交通、自建房等重點行業領域，發放群眾口袋書6萬余份，入戶率達100%。健全鎮村“50+30”應急隊伍，開展常態執法，執法檢查201家次，發現整改問題隱患1498處，行政處罰立案5起，處罰金額1.85萬元。科學統籌、有效應對冰雹極端災害天氣。全年未發生安全生產責任事故、野生蘑菇中毒和食品安全事故、森林火災及較大影響負面輿情。

（三）存在的問題及原因分析

鎮域經濟社會發展仍然面臨諸多不確定性，預算績效管理工作覆蓋面廣、專業性強，下一步將提高財政預算管理的執行水平，嚴格績效評價全流程的監督與控制，強化績效結果運用。

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第四部分?

名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

四、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

八、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

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