寧鄉市壩塘鎮2023年部門預算公開

目?錄

第一部分?2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、整體支出績效目標表

10、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分?部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

壩塘鎮政府依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、生態環境保護、公共服務等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區矛盾，確保社會穩定。加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。完成法律、法規、規章規定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

2023年壩塘鎮共轄14個村（社區）、489個居民小組，總人口7.12萬，現有村（社區）干部93人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。財政供養實有在職180人，其中：行政人員44人、全額事業人員81人、差額事業人員51人。退休79人。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉市壩塘鎮人民政府只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算7989.68萬元。政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入3749萬元；

（二）支出預算：2023年本單位支出預算11738.68萬元，其中，一般公共服務支出4100萬元；上解支出1300萬元；教育支出400萬元；社會保障和就業支出580萬元；公共安全70萬元；文化體育與傳媒100萬元；醫療衛生和計劃生育570萬元；城鄉社區與基礎設施670萬元；安全生產和節能環保90萬元；農林水事務3770萬元；住房保障260萬元； 商貿旅游發展80萬元；交通運輸660萬元；債務償還150萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出預算7989.68萬元，其中，一般公共服務支出4100萬元，占32.03%；上解支出1300萬元，占10.15%；教育支出400萬元，占0.31%；社會保障和就業支出580萬元，占0.45%；醫療衛生和計劃生育570萬元，占0.44%；安全生產和節能環保90萬元，占0.07%；城鄉社區與基礎設施670萬元，占0.52%；農林水支出3770萬元，占29.45%；住房保障支出260萬元，占0.2%，商貿旅游發展80 萬元，占0.06%；債務償還150萬元，占0.11%；交通運輸660萬元，占0.51%；公共安全70萬元，占0.005%；文化體育與傳媒100萬元占0.007%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數4170.18萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算3819.5萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：社會保障和就業支出580萬元，主要用于臨時救助、喪葬補助、社會福利、殘疾人事業優撫等方面；教育支出400萬元，主要用于學校改擴建和維修等方面主要用于學校改擴建和維修等方面；節能環保支出90萬元，主要用于垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出；農林水支出3770萬元，主要用于水利建設、農村公路建設、生態公益林建設、煙葉生產、動物疾病防治、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費等方面；城鄉社區支出670萬元，主要用于鄉村振興總體規劃、鄉村振興、小城鎮基礎設施建設。交通運輸660萬元，要用于公路養護、公路安防設施安裝等方面。住房保障260萬元，主要用于干部職工住房公積金單位部分的繳費。

五、政府性基金預算支出

2023年本單位政府性基金支出無預算。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年寧鄉市壩塘鎮機關運行經費409.89萬元：較上年減少1萬元，主要是為打造節約型政府，嚴格控制辦公費用等的支出

（二）“三公”經費預算：2023年寧鄉壩塘鎮“三公”經費預算數為29.11萬元，其中，公務接待費21.11萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算,10萬元，擬召開10次會議，人數1800人，內容為經濟工作會，七一表彰會，人大會和黨代會，糧食生產及安全生產等各項工作部署會；培訓費預算5萬元，擬開展3期培訓，人數800人，內容為黨員春訓，會計業務培訓等。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額403萬元，其中：貨物類采購預算76萬元；工程類采購預算160萬元；服務類采購預算167萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛。

截至2021年12月底，本單位辦公業務用房使用面積9864.64平方米。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為11738.68萬元，其中，基本支出4170.18萬元，項目支出7593萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

?

第二部分?2023年部門預算表

??