2021年寧鄉市壩塘鎮人民政府部門決算

目錄

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第一部分??寧鄉市壩塘鎮人民政府部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分??部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

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第一部分??寧鄉市壩塘鎮人民政府部門概況

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一、部門職責

寧鄉市壩塘鎮人民政府部門共設三中心一所一機關一執法隊。具體職能職責如下：

（一）壩塘鎮社會事務綜合服務中心。主要承擔民政事務、社保保障、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術指導服務、鄉村規劃、環保、建設、城管等管理和執法職責。

（二）壩塘鎮農業綜合服務中心。主要承擔農林水等產業新技術、新品種的示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理；畜禽與畜禽產品檢疫、檢驗；森林資源管理、護林防火；水資源管理、防汛抗旱、農田水利建設；農業機械管理；農產品質量安全監測等職責。

（三）壩塘鎮政務服務中心。主要承擔文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓、安全生產監管、食品安全監管等職責。

（四）壩塘鎮司法所。主要承擔司法調處工作。

（五）壩塘鎮綜合執法大隊。主要負責轄區內城管、綜合治理等職責。

（六）壩塘鎮機關。承擔全鎮稅收收繳，財政資金收入、調度、使用和監管、主管政府全面工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

1、黨政綜合辦公室。主要負責鎮機關黨務和行政事務工作；負責“四聯五到位”工作；統籌市對鎮績效考核工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、后勤保障、招商引資、項目包裝等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；負責新聞外宣工作；承擔社會經濟調查統計等工作；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐；其他市安排的階段性工作、鄉鎮個性化及特色工作。

2、黨建辦。負責黨建、組織、機構編制、人事、老干、關協、機關干部隊伍建設等工作。

3、紀檢監察室。負責紀檢監察工作，負責統籌鎮對村績效考核工作。

4、經濟發展辦。主要負責轄區內經濟發展規劃的制定；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發展、工業和信息化、商務、交通項目建設、電力等工作；統籌協調經濟發展相關的其他工作；負責轄區內規劃編制、城鎮建設等工作。

5、綜合執法隊。負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作，依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、安全生產、城鎮管理、市場監管、交通運輸、治砂、非煤礦山等方面的行政執法權；負責國土資源、村民建房、規劃控制等工作。

6、政務中心。主要負責優化營商環境事務協調、政務公開，辦理與群眾、企業密切相關的政務服務事項；集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項；負責指導村（社區）政務服務工作；負責統籌調度12345工單辦理，城鄉居民醫療保險和養老保險、低保、五保、社會兜底、勞動技能培訓、勞動監察、計劃生育證審核辦理、計生證明出具等工作。

7、農業服務中心。主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，農業產業發展、移民開發管理、農業機械管理、畜牧水產發展、煙葉生產，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、“山長制”“河長制”、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作；負責鄉村振興、精準扶貧工作；負責村（社區）公共資源交易的監督；負責村（社區）集體經濟發展工作。

8、社會事務服務中心。負責文明創建、科技、科協、文化、體育等工作，負責轄區內社會事務公益職能；其他市安排的階段性工作、鄉鎮個性化及特色工作。

9、財政所。負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鄉鎮和村（社區）級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責政投項目招投標及預算編制。

10、社會治安和應急管理辦。主要負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、信訪、市場監管等工作，維護轄區社會穩定；統籌負責轄區內安全生產工作；指導轄區內網格化綜合管理工作；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作。負責退役軍人事務、普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。

11、自然資源和生態環境辦。主要負責轄區內環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治、“路長制”和道路交通安全。

12、社會事務辦。主要負責轄區內人力資源社會保障、民政、社會救助、危房改建、殯改、校車安全、殘疾人事務、教育、衛生健康等工作；承擔勞動保障就業、慈善、勞動爭議調解、社會保險、“三留人員”等服務性工作。

（二）決算單位構成。寧鄉市壩塘鎮人民政府2021年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市壩塘鎮人民政府本級（無二級單位），部門決算單位由壩塘鎮政府機關、壩塘鎮司法所、壩塘鎮社會事務綜合服務中心、壩塘鎮農業綜合服務中心、壩塘鎮政務服務中心、壩塘鎮綜合執法大隊構成。

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第二部分??2021年部門決算表

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一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分??2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計10606.75萬元。與2020年相比，減少1448.94萬元，減少12.02%，主要是因為環境整治廁所改造支出、村級基礎設施建設及新農村建設支出減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計10606.75萬元，其中：財政撥款收入6923.36萬元，占65.27%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3683.39萬元，占34.73%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計10606.75萬元，其中：基本支出3381.68萬元，占31.88%；項目支出7225.07萬元，占68.12%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計6923.36萬元，與2020年相比，減少1213.92萬元，減少14.92%，主要是因為環境整治廁所改造支出、村級基礎設施建設支出及新農村建設支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出6516.11萬元，占本年支出合計的61.43%，與2020年相比，財政撥款支出減少1092.8萬元，減少14.36%，主要是因為環境整治廁所改造支出、村級基礎設施建設支出及新農村建設支出減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出6516.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2082.72萬元，占31.96%；國防支出（類）10萬元，占0.15%；公共安全支出（類）支出53.64萬元，占0.82%；教育（類）支出109.3萬元，占1.68%;文化旅游體育與傳媒（類）支出61萬元，占0.94%；社會保障和就業（類）支出706.1萬元，占10.84%；衛生健康（類）支出125.66萬元，占1.93%；節能環保（類）支出132萬元，占2.03%；城鄉社區（類）支出133萬元，占2.04%；農林水（類）支出2845.51萬元，占43.67%；交通運輸（類）支出102.5萬元，占1.57%；商業流通（類）支出19.42萬元，占0.30%；住房保障（類）支出119.51萬元，占1.83%；災害防治及應急管理（類）支出15.75萬元，占0.24%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為2855.32萬元，支出決算數為6516.11萬元，完成年初預算的228.21%，其中：

1.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）年初預算數8萬元，支出決算數22.30萬元，完成年初預算數的278.75%，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

2.一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）（2010104）年初預算數0萬元，支出決算數4.32萬元，決算數與預算數的差異的原因是增加了財政撥款。

3.一般公共服務（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）（2010202）年初預算數8萬元，支出決算數8萬元，決算數與預算數無差異。

4、一般公共服務（類）政府辦及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）年初預算為795.2萬元，支出決算為1494.58萬元，完成年初預算的187.95%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中人員有異動，增加了物業費補助支出。

5、—般公共服務（類）政府辦及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）年初預算為5萬元，支出決算為323.4萬元，完成年初預算的6468%，決算數大于年初預算數的主要原因是：一般事務項目支出未納入年初預算。

6、一般公共服務（類）政府辦及相關機構事務（款）政務公開審批（項）（2010306）年初預算數為47.2萬元，支出決算數為47.11萬元,完成年初預算的99.81%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員異動。

7、一般公共服務（類）統計事務信息（款）專項普查活動（項）（2010507）年初預算數為0萬元，支出決算數為13.2萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是：專項普查資金未納入年初預算。

8、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）年初預算數為0萬元，支出決算數為18萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政管理工作經費。

9、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）（2010699）年初預算數為0萬元，支出決算數為2萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政事務財政撥款。

10、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）（2011101）年初預算數為0萬元，支出決算數為5萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了紀檢監察辦案經費。

11、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）（2012901）年初預算數為0萬元，支出決算數為1萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

12、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）年初預算數0萬元，支出決算數117.26萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是黨建經費增加。

13、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）年初預算數0萬元，支出決算數17.72萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了黨建經費。

14、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）（2013816）年初預算數0萬元，支出決算數8.84萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了食品安全經費。

15、國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）（2030603）年初預算數0萬元，支出決算數10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是人民防空經費未納入年初預算。

16、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）（2040202）年初預算數為0萬元，支出決算數為6萬元，決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。

17、公共安全（類）司法（款）行政運行（項）（2040601）年初預算數為47.15萬元，支出決算數為47.15萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數無差異。

18、公共安全（類）司法（款）社區矯正（項）（2040610）年初預算數為0萬元，支出決算數為0.49萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了社區矯正財政撥款。

19、教育（類）普通教育（款）學前教育（項）（2050201）年初預算數為0萬元，支出決算數為27萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了學校建設資金。

20、教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）（2050299）年初預算數為0萬元，支出決算數為77.3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了學校建設項目資金。

21、教育（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項）（2050499）年初預算數為0萬元，支出決算數為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了成人教育項目資金。

22、教育（類）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（項）（2050999）年初預算數為0萬元，支出決算數為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了教育附加資金。

23、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）年初預算數0萬元，支出決算數為60萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了文化旅游費用。

24、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化體育與傳媒支出（項）（2079999）年初預算數0萬元，支出決算數為1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了文化旅游宣傳費用。

25、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2080102）年初預算數為0萬元，支出決算數為3.47萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

26、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業務管理（項）（2080104）年初預算數為189.39萬元，支出決算數為189.39萬元，完成年初預算數的100%，決算數與年初預算數無差異。

27、社會保障和就業（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）年初預算數為0萬元，支出決算數為38.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是低保專干經費調整。

28、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）年初預算數為121.02萬元，支出決算數為121.02萬元，完成年初預算數的100%，決算數與年初預算數無差異。

29、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）年初預算數為0萬元，支出決算數為14.58萬元，決算數大于年初預算數的主要原因支出時指標進行了調整。

30、社會保障和就業（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）（2080799）年初預算數為0萬元，支出決算數為19.04萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

31、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）年初預算數為0萬元，支出決算數為40.78萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是死亡撫恤未納入年初預算。

32、社會保障和就業（類）撫恤（款）優撫事業單位支出（項）（2080804）年初預算數為0萬元，支出決算數為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了優撫財政撥款。

33、社會保障和就業（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）（2080899）年初預算數為0萬元，支出決算數為4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了優撫經費支出。

34、社會保障和就業（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）（2081005）年初預算數為0萬元，支出決算數為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了社會福利事務支出。

35、社會保障和就業（類）社會福利（款）養老服務（項）（2081006）年初預算數為0萬元，支出決算數為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了養老服務專項財政撥款。

36、社會保障和就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）年初預算數為0萬元，支出決算數為47.26萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是社會福利事務專項未納入年初預算。

37、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）（2081104）年初預算數為0萬元，支出決算數為1.1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了殘疾人康復器材購置。

38、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業和扶貧（項）（2081105）年初預算數為0萬元，支出決算數為6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了殘疾人就業和扶貧未納入年初預算。

39、社會保障和就業（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）（2081902）年初預算數為0萬元，支出決算數為96.39萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了救助資金支出。

40、社會保障和就業（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）（2082001）年初預算數為0萬元，支出決算數為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了臨時救助資金支出。

41、社會保障和就業（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）（2082102）年初預算數為0萬元，支出決算數為34.03萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了救助供養支出經費。

42、社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2082802）年初預算數為0萬元，支出決算數為8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了退役軍人管理經費。

43、社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）（2082804）年初預算數為0萬元，支出決算數為11.28萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了擁軍優屬財政撥款。

44、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）年初預算數為13.61萬元，支出決算數為51.26萬元，完成了預算的376.63%，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了社會保障和就業支出的財政撥款。

45、衛生健康（類）衛生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2100102）年初預算數0萬元，支出決算數9.28萬元，決算數大于預算數的主要原因是衛生健康管理財政撥款增加。

46、衛生健康（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）（2100408）年初預算數0萬元，支出決算數16.15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了公共衛生事件處理經費。

47、衛生健康（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）年初預算數0萬元，支出決算數0.89萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

48、衛生健康（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）（2100717）年初預算數0萬元，支出決算數15.14萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了計劃生育服務資金。

49、衛生健康（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）年初預算數0萬元，支出決算數為2.8萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了計劃生育服務財政撥款。

50、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）年初預算數60.5萬元，支出決算數60.5萬元，決算數與預算數無差異。

51、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）（2101103）年初預算數30.26萬元，支出決算數為18.91萬元，完成年初預算數的62.49%，決算數小于預算數的主要原因是人員有異動及指標調整。

52、衛生健康（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）（2101301）年初預算數0萬元，支出決算數2萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了醫療救助經費。

53、節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）（2110302）年初預算數0萬元，支出決算數7萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了污染防治經費。

54、節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）（2110402）年初預算數75萬元，支出決算數125萬元，完成預算的166.67%，決算數大于預算數的主要原因是增加了農村環境保護經費。

55、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）（2120104）年初預算數為117萬元，支出決算數為127萬元，完成年初預算數的108.55%，決算數大于年初預算數的主要原因是人員異動，經費調整。

56、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）（2120303）年初預算數為0萬元，支出決算數為6萬元，決算數大于預算數的主要原因是小城鎮基礎設施建設支出增加。

57、農林水事務（類）農業農村（款）機關事務（項）（2130103）年初預算數為0萬元，支出決算數為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是財政撥款增加。

58、農林水事務（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）年初預算數為953.24萬元，支出決算數為916.15萬元，完成年初預算數的96.11%。決算數大于年初預算數的主要原因是人員有異動，經費調整。

59、農林水事務（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）（2130106）年初預算數為0萬元，支出決算數為28.78萬元，決算數大于預算數的主要原因是科技轉化與推廣服務未納入年初預算。

60、農林水事務（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）年初預算數為0萬元，支出決算數為4萬元，決算數大于預算數的主要原因是病蟲害控制未納入年初預算。

61、農林水事務（類）農業農村（款）防災救災（項）（2130119）年初預算數為0萬元，支出決算數為4萬元，決算數大于預算數的主要原因是防災救災未納入年初預算。

62、農林水事務（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）年初預算數為0萬元，支出決算數為103.18萬元，決算數大于預算數的主要原因是農業結構調整補貼未納入年初預算。

63、農林水事務（類）農業農村（款）農業生產發展（項）（2130122）年初預算數為0萬元，支出決算數為5.5萬元，決算數大于預算數的主要原因是農業生產發展未納入年初預算。

64、農林水事務（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）年初預算數為0萬元，支出決算數為364.28萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是農業項目支出增加。

65、農林水事務（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130142）年初預算數為0萬元，支出決算數為78萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是農村道路項目支出增加。

66、農林水事務（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）年初預算數為14萬元，支出決算數為18萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是他農業農村支出增加。

67、農林水事務（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）（2130205）年初預算數為0萬元，支出決算數為3.96萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款增加。

68、農林水事務（類）林業和草原（款）森林資源管理（項）（2130207）年初預算數為0萬元，支出決算數為3萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款增加。

69、農林水事務（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）年初預算數為0萬元，支出決算數為16.3萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款增加。

70、農林水事務（類）林業和草原（款）森林草原防災減災（項）（2130234）年初預算數為0萬元，支出決算數為5.94萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政撥款增加。

71、農林水事務（類）水利（款）水利工程建設（項）（2130305）年初預算數為0萬元，支出決算數為95萬元，決算數大于預算數的主要原因是水利工程建設未納入年初預算。

72、農林水事務（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）（2130306）年初預算數為0萬元，支出決算數為53.5萬元，決算數大于預算數的主要原因是水利工程運行與維護未納入年初預算。

73、農林水事務（類）水利（款）防汛（項）（2130314）年初預算數為0萬元，支出決算數為5萬元，決算數大于預算數的主要原因是防汛未納入年初預算。

74、農林水事務（類）水利（款）抗旱（項）（2130315）年初預算數為0萬元，支出決算數為30萬元，決算數大于預算數的主要原因是抗旱未納入年初預算。

75、農林水事務（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）（2130321）年初預算數為0萬元，支出決算數為0.01萬元，決算數大于預算數的主要原因是大中型水庫移民后期扶持專項支出未納入年初預算。

76、農林水事務（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）年初預算數為0萬元，支出決算數為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了扶貧支出資金。

77、農林水事務（類）扶貧（款）生產發展（項）（2130505）年初預算數為0萬元，支出決算數為137萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了扶貧支出資金。

78、農林水事務（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）（2130599）年初預算數為0萬元，支出決算數為66.72萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了扶貧支出資金。

79、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）年初預算數為0萬元，支出決算數為165.8萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了農村公益事業投入。

80、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）年初預算數為280萬元，支出決算數651.37萬元，完成年初預算數的232.63%，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了對村民委員會的支出。

81、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟的補助（項）（2130706）年初預算數為0萬元，支出決算數40萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了對村集體經濟組織的支出。

82、農林水事務（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）（2139999）年初預算數為0萬元，支出決算數38萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了其他農林水支出。

83、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）（2140110）年初預算數為0萬元，支出決算數為20萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了公路運輸安全財政撥款。

84、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）（2140199）年初預算數為0萬元，支出決算數為12.5萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了其他公路水路運輸支出財政撥款。

85、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）（2140601）年初預算數為0萬元，支出決算數為70萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了公路等基礎設施建設支出財政撥款。

86、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）（2160299）年初預算數為0萬元，支出決算數為19.42萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了商業流通事務財政撥款。

87、住房保障支出（類）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（項）（2210199）年初預算數為0萬元，支出決算數為28.76萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了保障性安居工程專項資金。

88、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）年初預算數為90.75萬元，支出決算數90.75萬元，決算數與年初預算數相同。

89、災害防治與應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）（2240601）年初預算數為0萬元，支出決算數15.75萬元，決算數大于年初預算數的原因是增加了地質災害防治專項資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出3146.75萬元，其中：人員經費2900.46萬元，占基本支出的92.17%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養老保險、醫療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等；公用經費246.29萬元，占基本支出的7.83%，主要包括辦公費、印刷費、電費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出及辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為29.25萬元，支出決算為27.67萬元，完成預算的94.60%，2020年決算數為28.73萬元，比上年減少1.06萬元，減少3.69%。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，主要原因是本單位無因公出國（境）費，與上年持平。由于預算數為0，無法計算百公比。

公務接待費支出預算21.25萬元，支出決算為21.11萬元，完成預算的99.34%，決算數小于年初預算數的主要原因是鎮黨委政府大力壓縮非生產性開支，減少公務接待費用，與上年相比減少1.01萬元，減少4.57%，減少的主要原因是鎮黨委政府大力壓縮非生產性開支，減少公務接待費用。

公務用車購置費支出年初預算數為0萬元，支出決算數為0萬元，完成預算的0%，主要原因是本單位無公務用車購置費，與上年持平。由于預算數為0，無法計算百公比。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為6.56萬元，完成預算的82.0%，決算數小于年初預算數的主要原因是鎮黨委政府提倡綠色出行，減少公務用車次數，節約公務用車運行維護費，與上年相比減少0.05萬元，減少0.76%，減少的主要原因是鎮黨委政府提倡綠色出行，減少公務用車次數，節約公務用車運行維護費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算21.11萬元，占76.29%，因公出國（境）費支出決算萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算6.56萬元，占23.71%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，開支內容包括：

2、公務接待費支出決算為22.12萬元，7012人次，主要是市直科局干部來鎮公務用餐及干部外出公務誤餐發生的接待支出。全年共接待來訪團組550個。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.56萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費6.56萬元，主要是公務用車運行用油料、公務用車保險及公務車維修支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入405.27萬元；年初結轉和結余0萬元；支出405.27萬元，其中基本支出0萬元，項目支出405.27萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出1.99萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1.99萬元，年末結轉和結余0萬元，主要用于國有企業退休人員社會化管理支出。具體情況為：

國有資本經營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款） 中央在湘企業退休人員社會化管理補助資金（項）（2230105）年初預算數為0萬元，支出決算數為1.99萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了中央在湘企業退休人員社會化管理補助資金財政撥款增加。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出177.02萬元，比年初預算數減少318.64萬元，降低64.28%。主要原因是鎮黨委政府大力壓縮非生產性開支，節約辦公經費，提倡綠色出行，減少公務用車次數，節約公務用車運行維護費，減少公務接待批次，倡導非特殊情況公務接待一律在食堂用餐，節約辦公設備購置。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費13.38萬元，用于召開黨代會、人大會、基層黨員會及經濟工作會議，人數1530人，內容為黨代會一次，人數158人，人大會2次，人數為312人，經濟工作會1次，人數185人，基層黨員會議875人；開支培訓費0.94萬元，用于開展干部職工繼續教育培訓。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額528.75萬元，其中：政府采購貨物支出19.91萬元、政府采購工程支出160.06萬元、政府采購服務支出348.78萬元。授予中小企業合同金額528.75萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額528.75萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是機關日常公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

本部門預算績效管理開展了部門整體支出績效管理，并對項目逐個進行了績效評價（項目績效見附件），主要有學校建設、水利建設及鄉鎮基礎設施建設等項目績效進行了評價。全年績效管理良好。

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第四部分??名詞解釋

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1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分??附件

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2021年度部門整體支出績效評價報告

2021年按照鄉鎮本級預算績效管理工作的總體要求，全年單位整體支出10606.75萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。具體為：

一、整體績效管理中工作職責是全年圍繞鎮人民政府全年工作任務，堅定“山水壩塘、藍莓之鄉”的發展定位，以全面小康決勝年為總抓手，聚焦疫情防控和經濟社會發展兩個戰場，推進污染防治、脫貧攻堅、風險防范三大攻堅戰，牢牢守住了民生保障、安全生產、民情通暢、環境宜居四條底線，實現鎮域經濟和社會事業全面發展。

二、整體績效管理目標是加強我鎮財政科學化、精細化管理，做到：

1、合理調度資金，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位；

2、大力壓縮非生產性開支，節約機關運行成本；

3、用好用活項目資金，在改善民生、鄉村振興等領域加大資金投入力度；

4、對項目資金實行科學化、精細化管理，提高財政資金使用效益。

三、部門整體支出年度績效目標：1、產出指標進一步優化，具體為全年整體支出10606.75萬元，基本支出3381.68萬元，占總支出的31.88%，項目支出7225.07萬元，占支出68.12%，機關運轉中基本支出比重減少，對民生投入中項目支出比重增加；2、效益指標進一步提高，具體為民生資金、鄉村振興中基礎設施投入增加，政府履職行權更加到位、規范，群眾幸福感、滿意感不斷提高。

???寧鄉市壩塘鎮人民政府?????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2022年7月15日??

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