目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、整體支出績效目標表

10、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

壩塘鎮黨委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理；鎮政府依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、生態環境保護、公共服務等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區矛盾，確保社會穩定。加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。完成法律、法規、規章規定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

2022年壩塘鎮共轄14個村（社區）、489個居民小組，總人口7.12萬，現有村（社區）干部93人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。財政供養實有在職180人，其中：行政人員45人、全額事業人員76人、差額事業人員59人。退休78人。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉市壩塘鎮本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算11741.42萬元，其中，一般公共預算撥款11741.42萬元。收入較去年增加1134.67萬元，上升10.70%。主要是2022年我鎮打造經濟發展新亮點積極爭取上級資金，以及工資福利支出和對個人和家庭的補助增加。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算11741.42萬元，其中，一般公共服務支出3850.35萬元；教育支出910萬元；社會保障和就業支出567.06萬元；衛生健康支出128.99萬元；節能環保支出410萬元；城鄉社區支出1900萬元；農林水支出3829萬元；住房保障支出146.02萬元。

支出較去年增加1134.67萬元，上升10.70%。主要是教育支出增加644萬元，以及工資福利支出和對個人和家庭的補助支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算11741.42萬元，其中，一般公共服務支出3850.35萬元，占33.95%；教育支出910萬元，占8.01%；社會保障和就業支出567.06萬元，占5.00%；衛生健康支出128.99萬元，占1.14%；節能環保支出410萬元，占3.62%；城鄉社區支出1900萬元，占13.23%；農林水支出3829萬元，占33.76%；住房保障支出146.02萬元，占1.29%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數4148.42萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算7593萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出344萬元，主要用于人大、政協團委工作經費、息訪經費等方面；社會保障和就業支出200萬元，主要用于臨時救助、喪葬補助、社會福利、殘疾人事業優撫等方面；教育支出910萬元，主要用于溈烏小學維修改造、南田坪中學維修改造、學校污水處理、保安小學田徑場塑化項目、保安中心幼兒園維修改造；節能環保支出410萬元，主要用于垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出；農林水支出3829萬元，主要用于水利建設、農村公路建設、生態公益林建設、煙葉生產、動物疾病防治、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費等方面；城鄉社區支出1900萬元，主要用于鄉村振興總體規劃、鄉村振興、小城鎮基礎設施建設。

五、政府性基金預算支出

2022年本單位政府性基金支出無預算。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年寧鄉市壩塘鎮機關運行經費410.61萬元，比上年預算減少64.35萬元，下降13.55%.主要是厲行節約、提高資金使用效率。

（二）“三公”經費預算：2022年寧鄉壩塘鎮“三公”經費預算數為29.11萬元，其中，公務接待費21.11萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.15萬元，主要是加強作風管理，厲行節約，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算30萬元；培訓費預算20萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額403萬元，其中：貨物類采購預算76萬元；工程類采購預算160萬元；服務類采購預算167萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛。

截至2021年12月底，本單位辦公業務用房使用面積9864.64平方米。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為11741.42萬元，其中，基本支出4148.42萬元，項目支出7593萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2022年部門預算表