寧鄉市壩塘鎮2021年部門預算公開

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目　　錄

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第一部分　壩塘鎮2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??部門預算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

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第一部分：

寧鄉市壩塘鎮2021 年部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

壩塘鎮黨委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理；鎮政府依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、生態環境保護、公共服務等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區矛盾，確保社會穩定。加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。完成法律、法規、規章規定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

2021年我鎮共轄14個村（社區），鄉鎮總人口7.15萬，現有村（社區）干部88人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職176人，其中：行政人員40人、工勤編制人員4人、全額事業人員66人、差額事業人員66人。退休人員76人。

二、部門預算單位構成

（一）內設機構設置。2021年單位內設機構包括：壩塘鎮政府機關、壩塘鎮司法所、壩塘鎮社會事務綜合服務中心、壩塘鎮農業綜合服務中心、壩塘鎮政務服務中心、壩塘鎮綜合執法大隊。

（二）預算單位構成。寧鄉市壩塘鎮人民政府2021年部門預算匯總公開單位構成包括：寧鄉市壩塘鎮人民政府本級（無二級單位），部門預算單位由壩塘鎮政府機關、壩塘鎮司法所、壩塘鎮社會事務綜合服務中心、壩塘鎮農業綜合服務中心、壩塘鎮政務服務中心、壩塘鎮綜合執法大隊構成。

三、涉及機構改革部門情況

本單位不涉及相關機構改革情況。

四、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括保障機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括歸口管理使用的專項經費。

（一）收入預算，2021年年初預算數13403.86萬元，其中，一般公共預算撥款13403.86萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加1903.86萬元，主要增加因素有：基本支出增加：1、人員增長，全額撥款人員2020年109人，2021年110人，增加1人；差額撥款人員2020年62人，2021年66人，增加4人；人員共計增加5人。2、待遇標準增長，在職人員城市文明獎由2020年的10000元/人增加到20000元，人均增加10000元，并新增物業服務補貼3600元/人，新增事業編制人員公務交通補貼，退休人員城市文明獎增加7000元/人，新增物業服務補貼3600元/人、一次性補助5000元/人。以上共計增加基本支出489.24萬元。二、項目支出增加1414.62萬元，主要是我鎮打造經濟發展新亮點在鄉村振興方面增大投入。

（二）支出預算，2021年年初預算數13403.86萬元，其中，一般公共服務1974.06萬元，公共安全55.72萬元，教育600萬元，社會保障和就業957.90萬元，衛生健康113.60萬元，節能環保400萬元，城鄉社區863萬元，農林水8195.24萬元，國土海洋氣象等40萬元，住房保障204.34萬元。支出較去年增加1903.86萬元，為農林水重點項目增多，如寧韶高速、藍美谷建設、630電力項目、壩塘鎮資福風電場工程項目等重點項目建設。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出13403.86萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為3512.86萬元，較上年增加489.24萬元，主要是由于人員增加、待遇標準提高。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。工資福利支出2808.21萬元；商品和服務支出474.96萬元；對個人和家庭的補助208.99萬元；其他資本性支出20.7萬元。

（二）項目支出：2021年年初預算數為9891萬元，較上年增加1414.62萬元，主要是由于重點項目增多。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：一般公共服務支出838萬元，主要用于人大、政協、婦聯、財政等政府公共服務方面支出；教育支出600萬元，主要用于南田坪小學、溈烏中學、保安中心幼兒園、保安小學田徑場建設；社會保障和就業支出500萬元，主要用于臨時救濟、喪葬補助、社會福利、殘疾人事業優撫等方面；節能環保支出400萬元，主要用于集鎮環境衛生、環境污染防治、污水處理廠運行維護、農村廁改；城鄉社區支出715萬元，主要用于小城鎮基礎設施建設方面；農林水支出6720萬元，主要用于種植結構調整、煙葉生產、農村公路建設、水利工程建設、村級防疫員、生態公益林建設、轉移支付等方面；國土海洋氣象等支出40萬元，主要用于沿江村不穩定斜坡、油麻田地質災害治理工程；住房保障78萬元，主要用于壩塘一、二期棚戶區改造。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年本單位機關運行經費當年一般公共預算撥款474.96萬元，比上年預算減少38.48萬元，下降8.1%，主要是厲行節約、提高資金使用效率。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為29.26萬元，其中，公務接待費21.26萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少7.03萬元，主要是加強作風管理，厲行節約。

（三）政府采購情況

2021年壩塘政府采購預算總額991.15萬元，其中：政府采購貨物預算75.85萬元、政府采購工程預算460萬元、政府采購服務預算455.30萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年整體支出13403.86萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目14個，涉及項目支出9891萬元，其中：學校建設項目600萬元；小城鎮基礎設施建設資金項目515萬元；農村環境衛生項目400萬元；土地成本項目200萬元；種植結構調整項目360萬元；水利建設項目600萬元；農業項目3860萬元；政府公共服務項目838萬元；社會保障項目500萬元；公路建設項目1000萬元；農村基礎設施建設項目400萬元；村民委員會和黨支部建設500萬元；地質災害治理40萬元；公租房建設78萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

本單位共有車輛?2?輛，其中，領導干部用車 0??輛、機要通信用車??0 輛、應急保障用車輛、執法執勤用車 0??輛、特種專業技術用車 0??輛、其他用車 2??輛，其他用車主要是機關日常公務用車；單位價值50萬元以上通用設備??0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0??臺（套）。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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公開表格見附件