第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，全面落實(shí)農(nóng)村基層黨支部“五化”建設(shè)，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)基層治理，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

2、加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場(chǎng)監(jiān)管、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

3、加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會(huì)治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

4、加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制。推進(jìn)鎮(zhèn)村兩級(jí)便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，落實(shí)審批服務(wù)“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務(wù)”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

5、法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2025年白馬橋街道共轄7個(gè)社區(qū)、104個(gè)居民小組，街道總?cè)丝?萬余人，現(xiàn)有社區(qū)工作人員46人。街道辦事處及其工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一站和一大隊(duì)，即機(jī)關(guān)、司法所、生態(tài)事務(wù)中心、農(nóng)文化綜合服務(wù)中心、應(yīng)急事務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站，綜合行政執(zhí)法隊(duì)。街道辦事處財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職111人，其中：行政人員39人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員48人、差額事業(yè)人員24人?、自收自支事業(yè)人員0人。離休0人，退休73人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算納入編制范圍的預(yù)算單位為寧鄉(xiāng)市白馬橋街道辦事處本級(jí)（本部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。）

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算2549.03萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2549.03萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加42.37萬元，主要是實(shí)有在職人員工資福利支出的增加。

（二）支出預(yù)算：2025年本單位支出預(yù)算2549.03萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1729.38萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出192.3萬元；衛(wèi)生健康支出69.43萬元；農(nóng)林水支出453.22萬元；住房保障支出104.7萬元。支出較去年增加42.37萬元，主要是實(shí)有在職人員工資福利支出的增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2549.03萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1729.38萬元，占67.84%；社會(huì)保障和就業(yè)支出192.3萬元，占7.54%；衛(wèi)生健康支出69.43萬元，占2.72%；農(nóng)林水支出453.22萬元，占17.78%；住房保障支出104.7萬元，占4.11%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本單位基本支出預(yù)算數(shù)2323.81萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算225.22萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出12萬元，主要用于人大、政協(xié)、團(tuán)委工作開展等方面；農(nóng)林水支出213.22萬元，主要用于街道內(nèi)村級(jí)防疫員工資發(fā)放、社區(qū)內(nèi)畜禽管理、疫苗注射、病情防治等工作開支費(fèi)用4.9萬元，7個(gè)社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、日常工作運(yùn)行，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出208.32萬元等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年寧鄉(xiāng)市白馬橋街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)161.95萬元，比上年預(yù)算增加0.83萬元，上升0.51%。主要是增加了辦公經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年寧鄉(xiāng)市白馬橋街道辦事處“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)?0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少0.5萬元，主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，壓減公務(wù)接待費(fèi)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）一般性支出情況：2025年本部門無會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算，未擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額25.9萬元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算25.9萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值?50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值?100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值?50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值?100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2549.03萬元，其中，基本支出2323.81萬元，項(xiàng)目支出225.22萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用