2023年度寧鄉(xiāng)市白馬橋街道辦事處部門決算

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目??錄

第一部分??寧鄉(xiāng)市白馬橋街道辦事處單位概況

??一、部門職責(zé)

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??部門決算表

???一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三?、支出決算表

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

??七?、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??部門決算情況說(shuō)明

??一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

??二、收入決算情況說(shuō)明

??三、支出決算情況說(shuō)明

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

??七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

??八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

??九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

??十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

??十一、一般性支出情況說(shuō)明

??十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

??十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

??十四、關(guān)2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

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第一部分

寧鄉(xiāng)市白馬橋街道辦事處單位概況

一、?部門職責(zé)

寧鄉(xiāng)市白馬橋街道辦事處部門共設(shè)三中心兩所一機(jī)關(guān)一綜合行政執(zhí)法隊(duì)。具體職能職責(zé)如下：

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，全面落實(shí)農(nóng)村基層黨支部“五化”建設(shè)，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)基層治理，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

（二）加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興倡議，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場(chǎng)監(jiān)管、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會(huì)治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

(四)加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制。推進(jìn)鎮(zhèn)村兩級(jí)便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，落實(shí)審批服務(wù)“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務(wù)”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

(五)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

??（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市白馬橋街道辦事處單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：1、黨政綜合辦公室。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機(jī)關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、信息、會(huì)務(wù)、檔案、督辦、政府公開、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)重要事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)事項(xiàng)的組織實(shí)施，指導(dǎo)政府服務(wù)工作；承擔(dān)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)等工作。

2、黨建工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、宣傳、意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團(tuán)組織開展工作；負(fù)責(zé)組織、機(jī)構(gòu)編制、人事、老干、關(guān)協(xié)、文明創(chuàng)建、機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)等工作；承擔(dān)新時(shí)代文明實(shí)踐所及其辦公室的日常工作。

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實(shí)；負(fù)責(zé)招商引資、項(xiàng)目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和信息化、商務(wù)、交通、電力等工作；組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧、移民開發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、煙葉生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作。

4、社會(huì)事務(wù)辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會(huì)保障、民政、退役軍人事務(wù)、社會(huì)救助、殘疾人事務(wù)、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作。

5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)土規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作。

6、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理、應(yīng)急管理、市場(chǎng)監(jiān)管等工作，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合管理工作；承擔(dān)食品安全委員會(huì)及其辦公室的日常工作。

7、財(cái)政所。負(fù)責(zé)本級(jí)一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國(guó)有資產(chǎn)和財(cái)政專項(xiàng)資金的管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和村（社區(qū)）級(jí)組織財(cái)務(wù)核算、管理；負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財(cái)政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負(fù)責(zé)村（社區(qū)）公共資源交易的監(jiān)督。

8、司法所。負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。紀(jì)檢監(jiān)察、人大、政協(xié)、人民武裝等機(jī)構(gòu)和群團(tuán)組織按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置，并明確由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨政領(lǐng)導(dǎo)分管。

9、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心（掛網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心牌子）。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障就業(yè)、最低生活保障、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解、社會(huì)保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

10、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動(dòng)植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

11、政務(wù)服務(wù)中心（掛黨群服務(wù)中心牌子）。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政府服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對(duì)各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來(lái)投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)。

12、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級(jí)執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對(duì)集中行使或會(huì)同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

??（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市白馬橋街道辦事處單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市白馬橋街道辦事處單位本級(jí),無(wú)二級(jí)單位。

部門決算單位由白馬橋街道機(jī)關(guān)、白馬橋街道司法所、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心（掛網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心牌子）、白馬橋街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、白馬橋街道政府服務(wù)中心（掛黨群服務(wù)中心牌子）、白馬橋街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)構(gòu)成。

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　　　　　　　　　第二部分

　　　　　　　　部門決算表

??一、封面代碼

　二、收入支出決算總表

??三、收入決算表

??四、支出決算表

??五、財(cái)政撥款收入支出決算總表

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

??八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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　　　　　　　(詳見附件）

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第三部分

2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)8454.38萬(wàn)元。與上年相比，增加2806.73萬(wàn)元，增加49.70%，主要是因?yàn)槭且话愎差A(yù)算財(cái)政撥款較上年增加882.05萬(wàn)元，增加16.73%，主要是項(xiàng)目增加650.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.61%：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年增加2000.03萬(wàn)元,增加709.23%,主要是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套資金增加;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入與上年持平為0萬(wàn)元；其他收入較上年減少75.35萬(wàn)元，減少20.18%，主要是特設(shè)專戶資金減少；本年支出較上年增加2806.73萬(wàn)元，增加49.7%；基本支出與上年減少96.48萬(wàn)元，減少3.19%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)支出較上年減少51.24萬(wàn)元，減少23.14%；項(xiàng)目支出增加110.72%，主要是城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)8454.38萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8156.41萬(wàn)元，占96.48%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入297.97萬(wàn)元，占3.52%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)8454.38萬(wàn)元，其中：基本支出2929.06萬(wàn)元，占34.65%；項(xiàng)目支出5525.32萬(wàn)元，占65.35%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8156.41萬(wàn)元，與上年相比，增加2882.08萬(wàn)元,增加54.64%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出的增加，如老舊小區(qū)改造、白馬社區(qū)保障性安居工程供水管網(wǎng)改造、鄉(xiāng)村振興資金、學(xué)校建設(shè)等項(xiàng)目支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出6153.56萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的72.79%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2882.08萬(wàn)元，增加54.64%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出的減少，如老舊小區(qū)改造、白馬社區(qū)保障性安居工程供水管網(wǎng)改造、鄉(xiāng)村振興資金、學(xué)校建設(shè)等項(xiàng)目支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出6153.56萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2071.58萬(wàn)元，占33.66%；教育（類）支出30.77萬(wàn)元，占0.5%;??公共安全（類）8.67萬(wàn)元，占0.14%;文化旅游體育與傳媒（類）13.20萬(wàn)元，占0.21%;社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）347.80萬(wàn)元，占5.65%；衛(wèi)生健康（類）84.42萬(wàn)元，占1.37%;節(jié)能環(huán)保（類）支出20萬(wàn)元，占0.33%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1615.20萬(wàn)元，占26.25%;農(nóng)林水（類）支出976.83萬(wàn)元，占15.87%;住房保障（類）支出706.01萬(wàn)元，占11.47%;?資源勘探工業(yè)信息等（類）支出266.40萬(wàn)，占4.33%;交通運(yùn)輸（類）支出12.68萬(wàn)元，占0.21%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2749.15萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6153.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的223.84%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理（項(xiàng)）(2010102)。

年初預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元,支出決算數(shù)為16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）(2010301)。

年初預(yù)算數(shù)為1768.79萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1801.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.91%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加和差額人員經(jīng)費(fèi)的彌補(bǔ)。

3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）(2010302)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為212.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般事務(wù)項(xiàng)目支出的增加。

4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）??維穩(wěn)事務(wù)（項(xiàng)）(2010308)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：維穩(wěn)事務(wù)財(cái)政撥款的增加。

　　5、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)）（2010602）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為18萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政管理工作經(jīng)費(fèi)。

　6、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)）（2011102）。

　年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出1.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了紀(jì)檢監(jiān)察財(cái)政撥款

　　7、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他中國(guó)共產(chǎn)黨事務(wù)(2013602)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了組織事務(wù)財(cái)政撥款。

8、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)督管（項(xiàng)）（2013816）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了食品安全經(jīng)費(fèi)撥款。

9、公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出(項(xiàng))(2040699)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為7.50萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了司法財(cái)政撥款。

10、公共安全支出(類)司法(款)其他公安支出(項(xiàng))(2040602)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：司法調(diào)解員財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)的增加。

11、教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項(xiàng))(2050199)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了學(xué)校建設(shè)維修資金的支出。

12、教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng))(2050201)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為20.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了學(xué)校建設(shè)維修資金的支出。

　　13、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))(2070199)。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為13.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

14、社會(huì)保障與就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（2080102）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

15、社會(huì)保障與就業(yè)（類）民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2080299）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了低保專干撥款。

　　16、社會(huì)保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080505）。

年初預(yù)算數(shù)為178.31萬(wàn)元，支出決算數(shù)為178.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

17、社會(huì)保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))(2080506) 。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為32.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了職業(yè)年金財(cái)政撥款。

18、社會(huì)保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng))(2080599) 。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

19、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng))(2080799)。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算支出數(shù)為29.11萬(wàn)元完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：增加了退伍軍人財(cái)政撥款。

20、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))(2080801)。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算支出數(shù)為19.91萬(wàn)元完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：增加了撫恤金財(cái)政撥款。

　　21、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置(項(xiàng))(2080905)。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為12.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：人員有異動(dòng)，增加了財(cái)政撥款。

22、社會(huì)保障與就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）（2081099）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為11.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)原因是：增加了財(cái)政撥款。

23、社會(huì)保障與就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出(項(xiàng))(2082001)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)原因是：財(cái)政撥款的增加。

24、社會(huì)保障與就業(yè)（類）退役軍人事務(wù)(款）擁軍優(yōu)屬(項(xiàng))(2082804）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：財(cái)政撥款的增加。

25、社會(huì)保障與就業(yè)（類）退役軍人事務(wù)(款）其他退役軍人事務(wù)管理支出(項(xiàng))(2082899）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為11.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：財(cái)政撥款的增加。

　　26、社會(huì)保障與就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）（2089999）。

年初預(yù)算數(shù)8.24萬(wàn)元，支出決算數(shù)為8.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

27、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))(2100199)。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：財(cái)政撥款的增加。

28、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）（2100499）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款增加。

29、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100717）。

年初預(yù)算數(shù)?0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的有主要原因是：經(jīng)費(fèi)的增加。

30、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100799）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的有主要原因是：經(jīng)費(fèi)的增加。

31、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101）。

年初預(yù)算數(shù)59.71萬(wàn)元，支出決算數(shù)為59.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

32、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）(2101103)。

年初預(yù)算數(shù)13.73萬(wàn)元，支出決算數(shù)為13.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

33、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助(款)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助(項(xiàng))(2101301)。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的有主要的原因是：增加財(cái)政撥款。

34、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng))(2110402)。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：環(huán)境衛(wèi)生支出增加。

35、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2120199）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款增加。

36、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（項(xiàng)）（2129999）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1612.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款老舊小區(qū)改造鄉(xiāng)村振興等經(jīng)費(fèi)增加。

37、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2130104）。

年初預(yù)算數(shù)350萬(wàn)元，支出決算數(shù)為714.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的204.25%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：差額人員經(jīng)費(fèi)的彌補(bǔ)。

38、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）（2130108）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：病蟲害控制支出增加。

39、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村公益事業(yè)（項(xiàng)）（2130126）。

年初預(yù)算數(shù)21萬(wàn)元，支出決算數(shù)為38.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的182.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

40、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）（2130209）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款增加。

41、農(nóng)林水支出（類）水利(款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)(項(xiàng)）（2130311）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

42、農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）??農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）（2130504）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

43、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130701）。

初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款的增加。

　　44、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130705）。

年初預(yù)算數(shù)208.32萬(wàn)元，支出決算數(shù)208.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

45、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）(2140106)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公路養(yǎng)護(hù)資金的增加。

46、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))(2140199)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公路養(yǎng)護(hù)資金財(cái)政撥款的增加。

　　47、資源勘探工業(yè)信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）(2150517)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為266.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：產(chǎn)業(yè)發(fā)展財(cái)政撥款的增加。

48、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）（2210201）。

年初預(yù)算數(shù)為109.98萬(wàn)元，支出決算數(shù)為109.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

49、住房保障支出（類）住房改革支出（款）??老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）（2210108）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為596.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥款的增加。

50、社會(huì)保障與就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）(2081199)。

年初預(yù)算數(shù)為15.08萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整，用其他資金彌補(bǔ)了此項(xiàng)支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出2923.17萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2756.07萬(wàn)元，占基本支出的94.28%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他保險(xiǎn)、住房公積金及臨時(shí)人員補(bǔ)助、退休人員生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等??。

公用經(jīng)費(fèi)167.1萬(wàn)元，占基本支出的5.72%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購(gòu)置。

　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.5萬(wàn)元，支出決算為2.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與上年相比增加0.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.04%,增長(zhǎng)的主要原因是維穩(wěn)發(fā)生的接待支出有所增加。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.5萬(wàn)元，支出決算為2.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與上年決算相比增加0.12萬(wàn)元，增加5.04%,增加的主要原因是維穩(wěn)發(fā)生的接待支出有所增加。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.5萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.5萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組82個(gè)、來(lái)賓635人次，主要是維穩(wěn)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，寧鄉(xiāng)市白馬橋街道更新公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元；截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2002.85萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出8002.85萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2002.85萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）? 征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）（2120801）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1746.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城征地和拆遷補(bǔ)撥款的增加。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）（2120803）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為152.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)的增加。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）? 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）（2120804）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為32.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)的增加。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）? 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）（2121399）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套經(jīng)費(fèi)撥款增加。

5、城其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）? ?用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）（2296002）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城社會(huì)福利的彩票公益金撥款增加。

　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

　　2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出0.00萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。(本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支）。

　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出167.1萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比年初預(yù)算數(shù)減少12.11?萬(wàn)元，降低6.76%。主要原因是：厲行節(jié)約，減少行政成本。比上年決算數(shù)減少27.65萬(wàn)元，降低14.20%。主要原因是：厲行節(jié)約，減少行政成本。

　十一、一般性支出情況說(shuō)明

2023年本部門開支培訓(xùn)費(fèi)4.83萬(wàn)元，用于開展干部技能培訓(xùn)，人數(shù)153人，內(nèi)容為主要是事業(yè)干部繼續(xù)教育；未召開會(huì)議，開支0萬(wàn)元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。

　　十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額641.99萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.08 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出415.83萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出221.07萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額641.99萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額641.99萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

　　十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是城管執(zhí)法用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

白馬橋街道位于寧鄉(xiāng)市南大門，截至2023年年末，本單位轄有7個(gè)居民委員會(huì)，104個(gè)居民小組，戶籍人口約3萬(wàn)人，現(xiàn)有社區(qū)干部46人。本單位部門共設(shè)三中心一所一機(jī)關(guān)一執(zhí)法隊(duì)，即社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政府服務(wù)中心、司法所、政府機(jī)關(guān)、綜合執(zhí)法大隊(duì)。街道辦事處財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職人員115人，其中：行政人員39人、全額事業(yè)人員44人、差額事業(yè)人員32人?、自收自支事業(yè)人員0人。離休0人，退休70人。

（一）績(jī)效管理工作開展情況

　　1、項(xiàng)目資金使用管理情況

本單位財(cái)政所在寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真遵照《寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管實(shí)施辦法》，積極開展財(cái)政資金監(jiān)管工作。成立了財(cái)政資金監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)各種財(cái)政資金組織開展督促檢查。監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組成員加強(qiáng)學(xué)習(xí)、熟練業(yè)務(wù)，積極開展抽查巡查，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目及時(shí)做好事前、事中、事后巡查工作，及時(shí)開展績(jī)效自評(píng)工作，切實(shí)做到“用錢必有效，無(wú)效必問責(zé)”，確保各項(xiàng)目資金的使用符合政策要求并及時(shí)到位。部門預(yù)決算編報(bào)工作嚴(yán)格按照上級(jí)通知精神，及時(shí)進(jìn)行上報(bào)，做到了賬表一致，并按相關(guān)規(guī)定在寧鄉(xiāng)市人民政府門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開。

同時(shí)，本單位根據(jù)單位實(shí)際情況制定了《白馬橋街道辦事處財(cái)務(wù)管理制度》《白馬橋街道辦事處項(xiàng)目工程管理制度》等制度。資金的撥付具有完整的審批程序和手續(xù)，項(xiàng)目的重大開支按照財(cái)務(wù)管理制度及“三重一大”的要求事前經(jīng)過評(píng)估論證。使用范圍符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息均按規(guī)定時(shí)限公開。

2、資產(chǎn)管理情況

國(guó)有資產(chǎn)管理落實(shí)到位，已將所屬單位國(guó)有資產(chǎn)納入國(guó)有資產(chǎn)系統(tǒng)管理，資產(chǎn)變動(dòng)情況已及時(shí)錄入系統(tǒng)，由機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理員陳素平負(fù)責(zé)管理系統(tǒng)，做到了賬實(shí)相符，賬賬相符。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)審批程序，沒有出現(xiàn)資產(chǎn)流失、資產(chǎn)失控和資產(chǎn)價(jià)值非正常貶值消耗等情況。現(xiàn)對(duì)我單位本年度資產(chǎn)管理情況報(bào)告如下：

（1）存量資產(chǎn)情況

到2023年底，本單位固定資產(chǎn)原值總額492.03萬(wàn)元，其中，房屋資產(chǎn)為174.72萬(wàn)元，占整個(gè)資產(chǎn)總額的35.51%；車輛4.32萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的0.88%。

（2）2023年度，本單位資產(chǎn)配置情況正常，其中固定資產(chǎn)492.03萬(wàn)元，計(jì)提折舊203.10萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值288.93萬(wàn)元；在建工程期末為2,096.41萬(wàn)元，與2022年一致。

（3）本單位沒有利用國(guó)有資產(chǎn)對(duì)外投資、出租出借國(guó)有資產(chǎn)情況。

（4）本單位的資產(chǎn)基本能夠滿足履行職能的需要，沒有空置和浪費(fèi)現(xiàn)象。

（二）部門（單位）整體支出績(jī)效情況

1、 堅(jiān)定發(fā)展信心，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展

1.增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。下沉企業(yè)項(xiàng)目一線，高效服務(wù)兆基溈水玥、湘龍府、君鈺府等地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)和樓盤銷售，全力助推自來(lái)水廠建設(shè)和轄區(qū)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。通過大力培育假日經(jīng)濟(jì)、節(jié)慶經(jīng)濟(jì)等，成功策劃舉辦吾悅夜市、啤酒節(jié)、宜居文化節(jié)、汽車展覽會(huì)等促銷活動(dòng)，助力提升吾悅廣場(chǎng)消費(fèi)活力。2.全力推進(jìn)招商引資。重點(diǎn)推介白馬橋5個(gè)優(yōu)質(zhì)地塊招商；積極協(xié)同商務(wù)、市監(jiān)等部門現(xiàn)場(chǎng)辦公，以“夜經(jīng)濟(jì)”+“文化旅游”規(guī)劃定位，協(xié)助推進(jìn)吾悅金街8萬(wàn)平方米閑置鋪面“策劃式”招商，開放總鋪位486個(gè)，總面積26,786.00平方米，新引進(jìn)玉樹林餐飲公司、悅鄰多超市等多家企業(yè)和110家網(wǎng)紅美食進(jìn)駐，成功打造吾悅“寧鄉(xiāng)印巷”特色文旅夜經(jīng)濟(jì)街區(qū)。同時(shí)，以盤活利用閑置資源為突破口，成功引入湘雅體檢中心進(jìn)駐鳳凰新城商業(yè)綜合體，新增投資5,000.00萬(wàn)元；成功簽約郵享科技、寧華商貿(mào)、利恒建筑、格力電器銷售4家總部經(jīng)濟(jì)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)稅收1,000.00萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)。3.積極向上爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)。圍繞產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)、城市更新改造、民生公共服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域，認(rèn)真研究上級(jí)相關(guān)扶持政策，主動(dòng)對(duì)接匯報(bào)和溝通銜接，積極向國(guó)家、省、市申報(bào)項(xiàng)目，爭(zhēng)取到位資金2,000.00萬(wàn)元，用于燃?xì)狻⒆詠?lái)水配套、“百街千巷”等民生工程建設(shè)。

2、守好安全底線，全力維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定

（1）強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控。盯緊抓牢道路交通、企業(yè)生產(chǎn)、校園、消防等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全。全年組織安全檢查242家次，排查整治隱患669處，整改658處（11處正在推進(jìn)）；立案查處12起，罰款102,500.00元，罰沒非法儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)煙花爆竹10.00萬(wàn)元，全年無(wú)生產(chǎn)安全責(zé)任事故；建立健全“兩站兩員”“四員五級(jí)閉環(huán)”考核機(jī)制；聯(lián)合交警、交運(yùn)等職能部門扎實(shí)開展為期50天的“夏季交通整治”專項(xiàng)行動(dòng)，查扣摩電400.00余臺(tái)，處罰教育4500余人，行政拘留無(wú)證駕駛及酒駕22人；全年舉辦安全宣傳52場(chǎng)次，發(fā)放安全告知書3.80萬(wàn)份，精準(zhǔn)宣教13571人次，交通亡人事故同比下降80%。（2）緊盯目標(biāo)重點(diǎn)。加強(qiáng)自建房管理，整治C、D級(jí)自建房38棟，完成房屋“兩違清查”10569棟，全市第一個(gè)完成城市危舊房調(diào)查摸底任務(wù)（1376棟），完成經(jīng)營(yíng)性自建房掛牌1117棟，完成合法合規(guī)性隱患整治1378棟、經(jīng)營(yíng)安全性隱患整治136棟。（3）守住平安底線。堅(jiān)決遏制電信詐騙侵財(cái)犯罪，突出反詐騙宣傳，電信詐騙發(fā)案（32起）同比下降37.25%。全年辦理初信初訪16件，省委巡視交辦件12件，調(diào)處各類矛盾糾紛1138起。

3、抓實(shí)城鄉(xiāng)建管，推動(dòng)城市品質(zhì)再上臺(tái)階

強(qiáng)化黨建引領(lǐng)老舊小區(qū)治理，提升“紅色物業(yè)”協(xié)同治理水平，完成既有多層步梯住宅加裝電梯15臺(tái)，3個(gè)安置小區(qū)完成改造提質(zhì)和12個(gè)老舊小區(qū)燃?xì)狻⒆詠?lái)水管道改造升級(jí)，打造4個(gè)精美小區(qū)，建成馨香園等16個(gè)垃圾分類示范性小區(qū)。以爭(zhēng)創(chuàng)“美麗文明街巷”為抓手，投入資金418.00萬(wàn)，完成25條街巷品質(zhì)提升和綜合整治工作。東三街和東四街片區(qū)作為黨建文化主題街巷，道路、線纜等全方位提質(zhì)，拆除違章建筑9處，黑化路面17,693.00平方米，新增停車位15個(gè)，路燈20盞，健身休閑小廣場(chǎng)3個(gè)，整治空中線纜2,650.00米，“飛線”下地152.00米，鋪設(shè)燃?xì)夤艿?,000.00多米，完成沿線直飲水入戶。在寧鄉(xiāng)街巷測(cè)評(píng)獲得第一名，并申報(bào)長(zhǎng)沙市“美麗文明街巷”。

（三）存在的問題及原因分析

單位本年度年預(yù)算調(diào)整幅度較大，預(yù)算編制欠精準(zhǔn)。應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理意識(shí)，預(yù)算編制前多與有關(guān)各方做好溝通銜接，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、準(zhǔn)確性和可控性。

下一步改進(jìn)的措施

（一）科學(xué)編制年初預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算調(diào)整審核。進(jìn)一步細(xì)化，標(biāo)準(zhǔn)化公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制依據(jù)，確保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)增的審核，明確預(yù)算調(diào)整的限定范圍，規(guī)范預(yù)算調(diào)整額度的審批權(quán)限。

（二）加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，建立一套“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。預(yù)算編制過程中各部門間溝通協(xié)調(diào)充分，實(shí)現(xiàn)預(yù)算與資產(chǎn)配置相結(jié)合、與具體工作相對(duì)應(yīng)，以逐步提升我單位預(yù)算績(jī)效管理水平。

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第四部分

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名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　八、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　九、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。