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白馬橋街道2021年部門預算公開

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目　　錄

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第一部分　白馬橋街道2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分? 白馬橋街道部門預算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

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第一部分：

白馬橋街道2021 年部門預算說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

1、機關，主要負責街道機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；承擔社會經濟調查統計等工作；負責基層黨的建設、宣傳、意識形態（含網絡信息安全）、統一戰線工作；組織協調轄區內群團組織開展工作；負責組織、機構編制、人事、老干、關協、文明創建、機關干部隊伍建設等工作；承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作；負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責街道和社區財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責監督管理社區公共資源交易。

2、社會事業綜合服務中心，主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、保障性住房、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐；負責轄區內人力資源社會保障、民政（含殯改）、退役軍人事務、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康、計劃生育、計生協會、紅十字協會等工作；負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷、失地農民保險）、文旅融合發展、工業和信息化、商務、交通（包括路長制、治超）、電力等工作；統籌協調經濟發展相關的其他工作；負責轄區內國土規劃、城鎮建設（包括危房改造）工作；負責轄區內環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治、“藍天保衛戰”“除臭剿劣”等工作，承擔城市管理日常工作；負責轄區內的社會治安綜合治理（含小區治理、物業服務）、應急管理、信訪、市場監管、防范和處置非法集資等工作，維護轄區社會穩定；指導轄區內網格化綜合管理工作；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作；負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

3、農業綜合服務中心，主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作；組織指導農業產業發展、精準扶貧、移民開發管理、農業機械管理、畜牧水產發展、鄉村振興、“去薄脫殼”、河（湖）長制等工作；負責社區公共資源交易。

4、政務服務中心，主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項；負責行政審批服務事項的組織實施，指導政務服務工作；負責12345熱線處理、民聲受理、市長信箱答復等工作。

5、司法所，負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責街道和社區財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責監督管理社區公共資源交易。

（二）機構設置

2021年白馬橋街道共轄7個社區、103個居民小組，街道總人口3萬多人，現有社區干部33人。街道辦事處及其工作機構分設機關、一所三中心，即辦事處、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心。街道辦事處財政供養實有在職128人，其中：行政人員51人、全額事業人員37人、差額事業人員31人 、自收自支事業人員9人。離休0人，退休55人。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：街道辦事處本級。

三、涉及機構改革部門情況

街道統一設置黨政機構6個、直屬事業單位3個、執法機構1個，財政所、司法所仍按現設置模式不變。

為進一步強化基層黨建工作，在省委規定的街道黨政機構限額內，我街道統一設置黨建工作辦公室。

四、部門預算收支總體情況

2021年部門預算包括街道本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入，又包括國有資本經營預算收入；支出既包括保障街道辦事處及所屬事業單位的基本運行經費，又包括街道辦事處歸口管理的專項經費。

（一）收入預算，2021年年初預算數1895.01萬元，其中，一般公共預算收入1895.01萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元。收入較去年增加191.87萬元，主要增加因素是人員經費的增加。

（二）支出預算，2021年年初預算數1895.01萬元，其中，基本運行經費1724.01萬元，專項經費171萬元。支出較去年增加191.87萬元，主要增加因素是人員經費的增加。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出1895.01萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為1724.01萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。其中人員經費1577.69萬元，公用經費146.32萬元。基本支出較去年增加191.87萬元，主要增加因素是人員經費中的政策性增資。

（二）項目支出：2021年年初預算數為171萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中一般事務性項目支出171萬元，主要是一般公共服務支出16萬元，節能環保支出15萬元，農林水事務支出140萬元。項目支出與去年持平。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2021年本級機關運行經費一般公共預算撥款146.32萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年的155.99萬元減少9.67萬元，下降6.2%，主要是遵循厲行節約的原則，減少了印刷費、會議費、公務接待費、其他交通費用及其他商品和服務支出等。

2、“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為29.89萬元，其中，公務接待費25.89萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年的33.43萬元減少3.54萬元，主要是遵循厲行節約的原則，減少了公務接待費。

3、政府采購預算情況

2021年安排政府采購預算總額63.52萬元，其中政府采購貨物預算23.46萬元，政府采購服務預算40.06萬元。

4、國有資產占用情況

截至2020年10月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。土地、房屋及構筑物137.06萬元；通用設備119.5萬元；專用設備9.84萬元；家具、用具、裝具及動植物31.23萬元。

5、預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年整體支出1895.01萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出171萬元，其中：人大專項8萬元；政協專項8萬元；環境衛生專項15萬元；村級轉移支付140萬元。全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、

郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因

公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第二部分：

白馬橋街道部門預算公開表格