2020年白馬橋街道辦事處部門決算公開
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第一部分??白馬橋街道部門概況

1、部門職責

2、機構設置

3、決算單位構成

第二部分??部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、項目績效目標表

第三部分??2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明第四部分名詞解釋

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

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第一部分??白馬橋街道辦事處部門概況

一、部門職責

寧鄉市白馬橋街道辦事處部門共設三中心兩所一機關一綜合行政執法隊。具體職能職責如下：

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，全面落實農村基層黨支部“五化”建設，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，強化黨建引領基層治理，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（二）加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。領導基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。

(四)加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。拓寬服務渠道，改進服務方式，建立健全群眾辦事一次辦結機制。推進鎮村兩級便民服務平臺標準化建設，落實審批服務“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

(五)法律、法規、規章的規定和上級交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）內設機構設置

白馬橋街道內設機構包括：

1、黨政綜合辦公室。主要負責鄉鎮（街道）機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；負責行政審批服務事項的組織實施，指導政務服務工作；承擔社會經濟調查統計等工作。

2、黨建工作辦公室。主要負責基層黨的建設、宣傳、意識形態、統一戰線工作；組織協調轄區內群團組織開展工作；負責組織、機構編制、人事、老干、關協、文明創建、機關干部隊伍建設等工作；承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

3、經濟發展辦公室。主要負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發展、工業和信息化、商務、交通、電力等工作；組織指導農業產業發展、精準扶貧、移民開發管理、農業機械管理、畜牧水產發展、煙葉生產等農業農村工作；統籌協調經濟發展相關的其他工作。

4、社會事務辦公室。主要負責轄區內人力資源社會保障、民政、退役軍人事務、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康等工作。

5、自然資源和生態環境辦公室。主要負責轄區內國土規劃、城鎮建設、環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治等工作。

6、社會治安和應急管理辦公室。主要負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、信訪、市場監管等工作，維護轄區社會穩定；指導轄區內網格化綜合管理工作；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作。

7、財政所。負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鄉鎮（街道）和村（社區）級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責村（社區）公共資源交易的監督。

8、司法所。負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。紀檢監察、人大、政協、人民武裝等機構和群團組織按有關規定或章程設置，并明確由鄉鎮（街道）黨政領導分管。

（二）事業機構設置

1、社會事業綜合服務中心（掛網格化綜合服務中心牌子）。公益一類事業單位，主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

2、農業綜合服務中心。公益一類事業單位，主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

3、政務服務中心（掛黨群服務中心牌子）。公益一類事業單位，主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

（三）綜合執法機構設置

綜合行政執法隊。負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

三、決算單位構成

白馬橋街道2020年部門決算編制范圍：寧鄉市白馬橋街道本級，無二級單位。

部門決算單位由白馬橋街道機關、白馬橋街道司法所、社會事業綜合服務中心（掛網格化綜合服務中心牌子）、白馬橋街道農業綜合服務中心、白馬橋街道政務服務中心（掛黨群服務中心牌子）、白馬橋街道綜合行政執法大隊構成。

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第二部分??2020年部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、項目績效目標表

(見附表)

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第三部分??2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計8628.22萬元。與2019年相比，增加2124.51萬元，增長32.67%，主要是因為一般公共預算財政撥款較上年增加497.38萬元，增長9.65%，其他收入較上年增加1627.13萬元，增長120.53%，主要是特設專戶資金增加；本年支出較上年增加2124.51萬元，增長32.67%；項目支出較上年增加2414.01萬元，增長64.04%，主要是小區配套基礎設施建設、改廁建設、城市文明創建、學校工程、老舊小區改造、學校建設、城市基礎設施建設等在建工程增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計8628.22萬元，其中：財政撥款收入5651.14萬元，占65.50%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2977.08萬元，占34.5%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計8628.22萬元，其中：基本支出2444.93萬元，占28.34%；項目支出6183.29萬元，占71.66%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計5651.14萬元，與2019年相比，增加497.38萬元，增長9.65%，主要是因為一般公共預算財政撥款基本收入比2019年減少182.61萬元，減少6.97%，一般公共預算財政撥款項目收入比2019年增加679.99萬元，增加26.83%一般公共預算財政撥款支出比2019年增加497.38萬元，主要是項目支出的增加，如老舊小區改造、學校建設、新冠肺炎、高齡補助等項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出5628.54萬元，占本年支出合計的65.23%，與2019年相比，財政撥款支出增加787.78萬元，增長16.27%，主要是因為主要是項目支出的增加，如老舊小區改造、學校建設、新冠肺炎、高齡補助等項目支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況%

2020年度財政撥款支出5628.54萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1987.75萬元，占35.32%；公共安全支出192.84萬元，占3.43%；教育（類）支出364.2萬元，占6.47%社會保障和就業支出1057.17萬元，占18.78%；衛生健康211.11萬元，占3.75%；節能環保294.96萬元，占5.24%；城鄉社區支出235.33萬元，占4.18%；農林水支出716.18萬元，占12.72%；交通運輸支出10.47萬元，占0.19%；資源勘探工業信息等支出20.81萬元，占0.37%；住房保障支出421.09萬元，占7.48%；文化旅游體育與傳媒支出4萬元，占0.07%.，其他支出112.53萬元，占2%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為6091.72萬元，支出決算數為5628.54萬元，完成年初預算的92.40%，其中：

1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）年初預算數為32.8萬元，支出決算數為31.36萬元，完成年初預算數的98.66%，決算數小于預算數的主要原因是減少了財政撥款。

2、一般公共服務支出（類）政協事務（款）其他政協事務支出（項）（2010299）年初預算數為8萬元，支出決算數為0萬元，決算數為零主要原因是減少了財政撥款。

3、一般公共服務支出（類）政府辦及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）(2010302)年初預算數為501.9萬元，支出決算數為3326.42萬元，完成年初預算數的65.04%，決算數小于預算數的主要原因是文明創建等自建項目建設的減少。

4、一般公共服務支出（類）政府辦及相關機構事務（款）行政運行（項）(2010301)年初預算數為1029.39萬元，支出決算數為1469.84萬元，完成年初預算數的142.79%，決算數大于預算數的主要原因是人員的增加。

5、一般公共服務支出（類）政府辦及相關機構事務（款）政務公開審批（項）(2010306)年初預算數為57.98萬元，支出決算數為36.79萬元，完成年初預算數的63.45%，決算數小于預算數的主要原因是年中人員有異動。

6、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）（2010507）年初預算數為0萬元，支出決算數為19.1萬元，主要原因是新增了第七次人口普查。

7、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）其他專項普查活動（項）（2010599）年初預算數為0萬元，出決算數為4萬元，主要原因是新增了第七次人口普查。

8、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務(項）（2010602），初預算數為0萬元，支出決算數為16.89萬元，主要原因是增加了財政管理工作經費。

9、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）（2013299）年初預算數為85.24萬元，支出決算數為0，但在一般行政管理事務（項）（2013202）支出64.48萬元，一般行政事務(2013102)支出4.2萬元，其他共產黨事務(2013602)支出6.18萬元，完成預算數的87.82%，主要原因是減少了黨建經費。

10、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全（項）（2013299）和其他市場監督管理事務(項)(2013899)年初預算數為0萬元，但在市場監督管理事務（款）食品安全（項）（2013299）支出決算數為0.79萬元，在其他市場監督管理事務(項)(2013899)支出決算數為7.70萬元，主要是增加了食品安全經費。

11、國防支出(類)國防動員(款)兵役征集(項)(2030601)年初預算數為0萬元，支出決算0.10萬元，主要是民兵訓練費用增加。

12、公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項)(2040299)年初預算數為158.1萬元，支出決算為150.1萬元，在一般行政管理事務(2040202)支出決算數為3.20萬元，完成預算數的96.96%，決算數小于預算數的主要原因是勞務公司人員有異動。

13、公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)(2040601)，年初預算數為52.76萬元，支出決算數為37.1萬元，但在其他司法支出(2040699)中支出決算數為2.54萬元，完成年初預算的75.13%，決算數小于預算數的主要原因是人員經費調整。

14、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)(2050299)年初預算為440萬元，支出決算數為364.2萬元，完成年初預算的52.94%，決算數小于年初預算數的主要原因是校建設維修資金分比例支付的原因。

15、教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)(2050299)年初預算為1萬元，支出決算數為0萬元，主要原因是無支出費用。

16、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)(2070199)年初預算為28.2萬元，支出決算數為4萬元，完成年初預算的14.18%，決算數小于年初預算數的主要原因疫情影響活動費用減少。

17、文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)其他物保護(項)(2070199)年初預算為1萬元，支出決算數為1萬元，完成年初預算的100%。

18、社會保障與就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業務管理（項）（2080104）年初預算數348.59萬元，支出決算數為288.61萬元，但在社會保險經辦機構(2080109)支出決算數為3.20萬元，完成年初預算數的83.28%，決算數小于預算數的主要原因是年中人員有異動，經費調整。

19、社會保障與就業（類）民政管理事務(款)基層政權建設和社區治理（項）（2080208）年初預算數200萬元，支出決算數為345.95萬元，完成年初預算數的172.98%，決算數大于預算數的主要原因是對村社區經費增加。

20、社會保障與就業（類）民政管理事務(款)基層政權建設和社區治理其他民政管理事務支出（項）（2080299）年初預算為40.60萬元，支出決算數為40.55萬元，完成年初預算數的99.88%，決算數大于預算數的主要原因是對村社區經費增加。

21、社會保障與就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）年初預算數為129.08萬元，支出決算數為114.79萬元，完成年初預算數的88.93%，決算數小于預算數的主要原因是人員有異動。

22、社會保障與就業（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）（2080501）年初預算數為3.74萬元，支出決算數為2.78萬元，完成年初預算數的74.33%，決算數小于預算數的主要原因是人員有異動。

23、社會保障與就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）年初預算為14.81萬元，支出決算數為19.6萬元，完成年初預算數的132.34%，決算數大于預算數的主要原因是人員有異動。

24、社會保障和就業支出(類）就業補助（款）扶持公共就業服務（項）（2080701）年初預算數37.3萬元，但其他就業補助(2080799)支出決算數為11.38萬元，完成年初預算數的30.51%，決算數與預算數差異原因是人員有異動，調整了用款指標。

25、社會保障和就業支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）年初預算數2.7萬元，退役安置(2080901)年初預算數12萬元，合計預算14.7萬元，但其他優撫支出(2080899)支出決算數為7.39萬元退役士兵安(2080901)支出決數為10.45萬元和軍隊轉業干部安置(2080905)支出決算數為10.16萬元，完成年初預算數的190.48%，決算數與預算數差異原因是人員有異動，調整了用款指標。

26、社會保障與就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）年初預算數為54.16萬元，支出決算數為13.49萬元，但老年福利(2081002)支出決算數為47.44萬元，養老服務(2081006)支出決算數為115萬元，完成年初預算數324.83%，決算數大于預算數的主要原因是四季度老年津貼改由市統一發放，不在街道發放了。

27、社會保障與就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）(2081199)年初預算數為2.6萬元，支出決算數為5.72萬元，完成預算的5.72萬元，決算數大于預算數的主要原因是經費增加。

28、社會保障與就業（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）（2082001）年初預算數為31萬，支出決算數均為10.6萬元，但擁軍優屬(2082804)支出決算數為2.36萬元，完成年初預算數的41.81%，決算數與預算數差異原因是臨時救助審批人數減少。

29、社會保障與就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089901）年初預算數38.42萬元，支出決算數為9.2萬元，完成年初預算數的23.95%，決算數小于預算數的主要原因是人員有異動。

30、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生事件應急處理（項）（2100499）年初預算數22.1萬元，支出決算數為0萬元，但衛生管理(21001)支出決算數為12.6萬元，公共衛生(21004)支出決算數為85.66萬元，完成年初預算數的444.62%，決算數與預算數的主要原因是支出指標的調整和疫情支出的增加。

31、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育事務支出（項）（2100717）年初預算數7.86萬元，支出決算數為0萬元，但其他計劃生育事務支出(2100799)支出決算數為2.16萬元，完成年初預算數的27.48%，決算數與預算數的有差異主要原因是指標有變動和經費減少。

32、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）年初預算數29萬元，支出決算數為30.72萬元，完成年初預算數的105.93%，決算數大于預算數的主要原因是人員有異動。

33、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）(2101102)年初預算數35.54萬元，支出決算數為20.67萬元，完成年初預算數的58.16%，決算數小于預算數的主要原因是人員有異動。

34、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）(2101103)年初預算數24.63萬元，支出決算數為25.7萬元，完成年初預算數的104.34%，決算數大于預算數的主要原因是人員有異動。

35、衛生健康支出（類）其他醫療衛生與計劃生育支出（款）其他醫療衛生與計劃生育支出（項）(2109901)年初預算數為104萬元，調整預算為醫療救助(款)城鄉醫療救助(項)(2101301)支出決算數為33.6萬元，完成年初預算數的32.317%，決算數與預算數的有差異的主要原因是指標異動及救助人員減少。

36、城鄉社區支出（類）自然生態保護(款)農村環境保護(項)(2110402)年初預算數404.9萬元，支出決算數280.96萬元，但水體(2110302)支出決算數為14萬元，完成年初預算數的72.84%，決算數小于預算數的主要原因是環境衛生支出減少。

37、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）（2120104）年初預算數89.18萬元，支出決算數為14萬元，完成年初預算數的15.7%，決算數小于預算數的主要原因是部分支出調整到其他城鄉社區支出（2129901）指標了。

38、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）城管執法其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）（2121399）年初預算數20萬元，出決算數為0萬元，是因為指標調整為其他城鄉社區支出（2129901）。

39、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區事務支出（款）其他城鄉社區支出（項）（2129999）年初預算數360萬元，支出決算數為0萬元，是因為指標調整為其他城鄉社區支出（2129901）。

40、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區事務支出（款）城鄉社區公共設施（道路、水、電等）（項）（2120199）年初預算數為100萬元，支出決算數為0萬元，是因為指標調整為其他城鄉社區支出（2129901），支出決算數為221.26萬元，數據差異是因為文明創建活動開展，城鄉環境衛生支出減少。

41、農林水事務（類）農業（款）事業運行（項）（2130104）年初預算數569.79萬元，支出決算數為304.03萬元，完成年初預算數的53.36%，決算數小于預算數的主要原因是經費預算問題。

42、林水事務（類）農業（款）病蟲害控制（項）（2130108）年初預算數18.4萬元，支出決算數為4.2萬元，但執法監管(2130110)預算支出0.5萬元，完成年初預算數的25.54%，決算數小于預算數的主要原因是人居環境改善，病蟲害控制支出減少。

43、農林水事務（類）農業（款）農村公益事業（項）（2130126）年初預算數74.1萬元，支出決算數為81.71萬元，完成年初預算數的110.27%，決算數大于預算數的主要原因是基礎設施建設投入增大。

44、農林水事務（類）農業（款）農村道路建設（項）（2130142）年初預算數60萬元，支出決算數為55.31萬元，完成年初預算數的92.18%，決算數小于預算數的主要原因是基礎設施建設投入減少。

45、農林水事務（類）農業（款）其他農業支出（項）（2130199）年初預算數107.1萬元，支出決算數為33.68萬元，但農業結構調整補貼(2130121)支出決算數2.76萬元,完成年初預算數的36.44%，決算數大于預算數的主要原因是基礎設施建設投入減少。

46、農林水事務（類）林業（款）其他林業支出（項）（2130299）年初預算數5萬元，支出決算數為1.35萬元，完成年初預算數的27%，決算數大于預算數的主要原因是生態公益林補助減少。

47、農林水事務（類）水利(款）水利工程運行與維護(項）（2130306）年初預算數16.12萬元，支出決算數為3.35萬元，但水利工程建設(2130305)支出決算數為10萬元，農村水利(2130316)支出決算數為2萬元，完成年初預算數的95.22%，決算數小于預算數的主要原因是基礎設施建設投入減少。

48、農林水事務（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）（2130599）年初預算數5萬元，支出決算數為69.89萬元，加上生產發展(2130505)支出完決算數為3萬元，成年初預算數的145.78%，決算數大于預算數的主要原因是扶貧力度加大。

49、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）年初預算數250萬元，支出決算數140萬元，完成年初預算數的56%，決算數小于預算數的主要原因是改善社區基礎設施建設減小了投入。

50、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護(項)(2140106)年初預算數為0萬元，支出決算數為10.47萬元，兩者差異為財政撥款的增加。

51、資源勘探工業信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)工業和信息產業支持(項)(2150510)和其他工業和信息產業監管支出(2150599)年初預算數為0萬元，支出決算數分別為14.37萬元和6.44萬元，數據的差異為安全生產基礎設施投入的增加。

52、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）（2210199）年初預算數為380.8萬元，預算調整為老舊小區改造(2210108)，支出決算數為343.99萬元，完成年初預算數的90.33%，決算數小于預算數的主要原因是工程支付進度問題。

53、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）年初預算數為96.81萬元，支出決算數為77.1萬元，完成年初預算數的79.64%，決算數小于預算數的主要原因是人員異動。

54、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)年初預算為0萬元，支出決算數為112.53萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出2436.93萬元，其中：人員經費2222.99萬元，占基本支出的91.22%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等；公用經費213.94萬元，占基本支出的8.78%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出及辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為37.55萬元，支出決算為3.19萬元，完成預算的8.5%，同時本年度決算與上年決算數相比減少0.86萬元,減少21.23%,其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。

公務接待費支出預算33.55萬元，支出決算為2.53萬元，完成預算的7.54%，決算數小于年初預算數的主要原因是街道黨工委大力壓縮非生產性開支，減少公務接待費用，與上年相比減少0.35萬元，減少12.15%，減少主要原因是街道黨工委大力壓縮非生產性開支，減少公務接待費用。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為0.66萬元，完成預算的16.5%，決算數小于年初預算數的主要原因是街道黨工委提倡綠色出行，減少公務用車次數，節約公務用車運行維護費;與上年相比減少0.51萬元，減少43.59%，減少主要原因是街道黨工委提倡綠色出行，減少公務用車次數，節約公務用車運行維護費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.53萬元，占79.31%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.66萬元，占20.69%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。

2、公務接待費支出決算為2.53萬元，全年共接待來訪團組40個、來賓650人次，主要是干部信訪維穩外出公務誤餐發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.66萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.66萬元，主要是公務用車保險及公務車維修支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入22.6萬元；年初結轉和結余0萬元；支出22.6萬元，其中基本支出0萬元，項目支出 22.6萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于2020年度預算績效情況說明（見附件）

今年以來，我單位以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，特別是對扶貧專項資金進行了專項績效監管和自評，預算績效管理取得新成效。一是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查。二是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。三是健全績效管理工作機制，明確責任分工，努力提高效管理工作水平。

進一步加強鄉財政預算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內部監督和控制度，保證資金的合法性、安全性及會計資料的真實性和完整性。確保各項工作的正確開展，保證政府機構的正常運轉，堅持量入為出的原則，有保有壓的原則，統籌合理地調度資金，把有限的資金使用刀刃上，樹立過緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對公務費、會議費、招待費等進行有效壓縮，節減財政支出。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出216.74萬元，比年初預算數減少63.6萬元，減少22.69%。主要原因是道黨工委辦事處大力壓縮非生產性開支，節約辦公經費，提倡綠色出行，減少公務用車次數，節約公務用車運行維護費，減少公務接待批次，倡導非特殊情況公務接待一律在食堂用餐，節約辦公設備購置。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費1.91萬元，用于基層黨員會議及經濟工作會議，人數1425人，內容為基層黨員會議1次，人數1260人，經濟工作會議1次，人數165人.

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額1145.94萬元，其中：政府采購貨物支出6.54萬元、政府采購工程支出742.35萬元、政府采購服務支出397.05萬元。授予中小企業合同金額1145.94萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1145.94萬元，占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是機關日常公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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第四部分??名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

3、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4.“三公”經費：納入預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分??附件

按照鄉鎮本級預算績效管理工作的總體要求，2020年單位整體支出8628.22萬元，整體績效管理為工作職責是圍繞鎮人民政府全年工作任務，奮力推進“山水洲城、幸福白馬”建設，實現域內經濟和社會事業全面發展；整體績效目標是加強我街道財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位；全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。