白馬橋街道2019年度部門決算公開(kāi)

目錄

第一部分 白馬橋街道辦事處單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

第二部分?白馬橋街道2019年度部門決算表??

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分　白馬橋街道辦事處2019年度部門決算情況說(shuō)明?

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

名稱解釋?第四部分

?

第一部分白馬橋街道單位概況

一、部門職責(zé)

㈠加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，全面落實(shí)農(nóng)村基層黨支部“五化”建設(shè)，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)基層治理，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

㈡加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場(chǎng)監(jiān)管、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

㈢加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會(huì)治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

㈣加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制。推進(jìn)鎮(zhèn)村兩級(jí)便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，落實(shí)審批服務(wù)“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務(wù)”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

㈤法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。白馬橋街道內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：1．黨政綜合辦公室。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機(jī)關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、信息、會(huì)務(wù)、檔案、督辦、政務(wù)公開(kāi)、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)重要事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)事項(xiàng)的組織實(shí)施，指導(dǎo)政務(wù)服務(wù)工作；承擔(dān)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)等工作。

2．黨建工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、宣傳、意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團(tuán)組織開(kāi)展工作；負(fù)責(zé)組織、機(jī)構(gòu)編制、人事、老干、關(guān)協(xié)、文明創(chuàng)建、機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)等工作；承擔(dān)新時(shí)代文明實(shí)踐所及其辦公室的日常工作。

3．經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實(shí)；負(fù)責(zé)招商引資、項(xiàng)目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和信息化、商務(wù)、交通、電力等工作；組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧、移民開(kāi)發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、煙葉生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作。

4．社會(huì)事務(wù)辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會(huì)保障、民政、退役軍人事務(wù)、社會(huì)救助、殘疾人事務(wù)、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作。

5．自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)土規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作。

6．社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理、應(yīng)急管理、信訪、市場(chǎng)監(jiān)管等工作，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合管理工作；承擔(dān)食品安全委員會(huì)及其辦公室的日常工作。

7．財(cái)政所。負(fù)責(zé)本級(jí)一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國(guó)有資產(chǎn)和財(cái)政專項(xiàng)資金的管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和村（社區(qū)）級(jí)組織財(cái)務(wù)核算、管理；負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財(cái)政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負(fù)責(zé)村（社區(qū)）公共資源交易的監(jiān)督。

8．司法所。負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。

紀(jì)檢監(jiān)察、人大、政協(xié)、人民武裝等機(jī)構(gòu)和群團(tuán)組織按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置，并明確由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨政領(lǐng)導(dǎo)分管。

㈡事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

1．社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心（掛網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心牌子）。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障就業(yè)、最低生活保障、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解、社會(huì)保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

2．農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動(dòng)植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

3．政務(wù)服務(wù)中心（掛黨群服務(wù)中心牌子）。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對(duì)各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來(lái)投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)。

㈢綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)設(shè)置

綜合行政執(zhí)法隊(duì)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級(jí)執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對(duì)集中行使或會(huì)同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

（二）決算單位構(gòu)成。

白馬橋街道2019年部門決算編制范圍：寧鄉(xiāng)市白馬橋街道本級(jí)，無(wú)二級(jí)單位。

2019年白馬橋街道共轄7個(gè)村（社區(qū)）、103個(gè)居民小組，街道總?cè)丝?.51萬(wàn)，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部33人。白馬橋街道轄區(qū)共有7個(gè)社區(qū)。街道設(shè)機(jī)構(gòu)為1機(jī)關(guān)5中心3所共計(jì)9個(gè)單位。

人員情況：人員編制110個(gè)，其中行政編制57人，事業(yè)編制53人，與上年相同；年未財(cái)政實(shí)際供養(yǎng)人數(shù)130人，其中行政人員54人，事業(yè)人員76人，較上年減少人員10人，為調(diào)入行政人員2人，調(diào)出行政人員1人，退休4人，行政人員凈減3人；事業(yè)人員辭退4人，退休3人，調(diào)入1 人，全年凈減少人員10人。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

我街道于2019年完成了機(jī)構(gòu)改革，將原有工作機(jī)構(gòu)機(jī)關(guān)、三所及五中心（即黨政機(jī)關(guān)、財(cái)政所、司法所、計(jì)劃生育服務(wù)所、社會(huì)保障服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合文化服務(wù)中心、生產(chǎn)安全服務(wù)中心）精簡(jiǎn)為機(jī)關(guān)、政務(wù)服務(wù)中心、司法所、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

　第二部分 白馬橋街道辦事處2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　（公開(kāi)表格附后）

第三部分 ?白馬橋街道2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年全年收入總計(jì)6503.71萬(wàn)元，與2018年收入決算數(shù)減少26898.32萬(wàn)元，減少80.53%（政府性基金減少27872.94萬(wàn)元）。

2019年年末決算支出總計(jì)6503.71萬(wàn)元，與2018年支出決算數(shù)減少26898.33萬(wàn)元，下降80.53%（政府性基金減少27560萬(wàn)元）。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年全年收入總計(jì)6503.71萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入5153.76萬(wàn)元，占全年收入比為79.24%；其他收入1349.95萬(wàn)元，占全年收入比為20.76%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年年末決算支出總計(jì)6503.71萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出2124.63萬(wàn)元，占比32.67%；公共安全支出189.86萬(wàn)元，占比2.92%；教育支出506.46萬(wàn)元，占比7.79%；文化體育和傳媒支出58.51萬(wàn)元，占比0.90%；社會(huì)保障和就業(yè)支出636.78萬(wàn)元，占比9.80%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出185.07萬(wàn)元，占比2.85%；節(jié)能環(huán)保支出202.88萬(wàn)元，占比3.12%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1183.94萬(wàn)元，占比18.20%；農(nóng)林水支出1065.41萬(wàn)元，占比16.38%；資源勘探信息支出35萬(wàn)元，占比0.54%；交通運(yùn)輸支出10.46萬(wàn)元，占比0.16%；自然資源海洋氣象支出13萬(wàn)元，占比0.20%；住房保障支出103.72，占比1.60%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出35.94萬(wàn)元，占比0.55%；其他支出152.05萬(wàn)元，占比2.32%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5153.76萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少27234.97萬(wàn)元，減少84.08%。主要是政府性基金收入的減少。

2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)5153.76萬(wàn)元，比上年決算減少27234.97萬(wàn)元，減少84.08%。主要是基金收入的減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年財(cái)政撥款支出4840.76萬(wàn)元，比上年決算增加324.97萬(wàn)元，增加84.08%（主要為人員支出增加）。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

全年財(cái)政撥款支出4840.76萬(wàn)元，按功能分類分：一般公共服務(wù)支出2007.75萬(wàn)元，占比41.48%；公共安全支出180.2萬(wàn)元，占比3.72%；教育支出220萬(wàn)元，占比4.54%；文化體育和傳媒支出40.68萬(wàn)元，占比0.84%；社會(huì)保障和就業(yè)支出558.69萬(wàn)元，占比11.54%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出148.47萬(wàn)元，占比3.07%；節(jié)能環(huán)保支出187.38萬(wàn)元，占比3.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出281.99萬(wàn)元，占比5.82%；農(nóng)林水支出960.75萬(wàn)元，占比19.85%；資源勘探信息支出35萬(wàn)元，占比0.72%；自然資源海洋氣象支出13萬(wàn)元，占比0.27%；住房保障支出103.72萬(wàn)元，占比2.14%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出28.08萬(wàn)元，占比0.58%；其他支出75.05萬(wàn)元，占比1.56%

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年財(cái)政撥款支出4840.76萬(wàn)元，其中：基本支出2619.54萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為54.11%，比年初預(yù)算增加1046.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.94%;?項(xiàng)目支出2221.22萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為49.17%，年初預(yù)算調(diào)整數(shù)2221.22萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加2069.22萬(wàn)元。增加的金額主要是干部職工工資待遇調(diào)增，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及支出增加。?

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算2619.54萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為50.83%。其中：工資福利支出2335.58萬(wàn)元，占比89.16%；商品和服務(wù)支出214.62萬(wàn)元，占比8.19%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出52.04萬(wàn)元，占比1.99%；其他資本性支出12.25萬(wàn)元，占比0.47%，其他支出5.05萬(wàn)元，占比0.19%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般性支出及“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年一般性支出總額 918.6 萬(wàn)元，較上年決算同比增加26.33 ?%.現(xiàn)就超出情況作出如下說(shuō)明：1、白馬橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)總公司并入城投，其中一些職能收歸街道管理，新增費(fèi)用8萬(wàn)元；2、新增白馬橋?yàn)I江小學(xué)，由街道主建，導(dǎo)致勞務(wù)費(fèi)用增加8萬(wàn)元；3、學(xué)校加強(qiáng)保安服務(wù)，費(fèi)用由街道承擔(dān)，新增費(fèi)用5萬(wàn)元；4，文明創(chuàng)建、垃圾分類、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，都增加了支出10萬(wàn)元；5、城管增加9人，支出達(dá)15萬(wàn)；6、機(jī)關(guān)大型修繕，有寧發(fā)改聯(lián)（2018）14號(hào)文件，寧發(fā)改投（2018）351號(hào)文件，總費(fèi)用182.18萬(wàn)元，2019年支出89.52萬(wàn)元。7、白馬安置區(qū)沉陷區(qū)治理導(dǎo)致費(fèi)用增加5萬(wàn)元。

2019年?“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出4.11萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少25.3萬(wàn)元，下降92.22%。其中:公務(wù)接待支出2.94萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少22.47萬(wàn)元，下降47.97%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出1.17元，比年初預(yù)算減少2.83元，下降70.75%。

2019年?“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出4.11萬(wàn)元，比上年決算減少25.3萬(wàn)元，下降84.13%。其中:公務(wù)接待支出2.94萬(wàn)元，比上年決算減少22.47萬(wàn)元，下降88.12%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出1.17萬(wàn)元，比上年決算增加0.68萬(wàn)元，增加138.77%。

以上“三公”支出下降的原因主要是機(jī)關(guān)進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算控制，狠抓厲行節(jié)約。特別是公務(wù)接待方面嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用進(jìn)一步減少。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是公車?yán)匣S修費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年全年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行支出1.17萬(wàn)元，未購(gòu)置公務(wù)用車，公務(wù)車保有量1輛；2019年全年公務(wù)接待支出2.94萬(wàn)元，共計(jì)接待58批次，近720人次；因公出國(guó)（境）費(fèi)用無(wú)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入313萬(wàn)元，支出313萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為。

九、關(guān)于2019?年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

今年以來(lái)，我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，特別是對(duì)扶貧專項(xiàng)資金進(jìn)行了專項(xiàng)績(jī)效監(jiān)管和自評(píng)，預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是深入開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查。二是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。三是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任分工，努力提高了績(jī)效管理工作水平。

進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內(nèi)部監(jiān)督和控制度，保證資金的合法性、安全性、以及會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性和完整性。確保各項(xiàng)工作的正確開(kāi)展，保證政府機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，堅(jiān)持量入為出的原則，有保有壓的原則，統(tǒng)籌合理地調(diào)度資金，把有限的資金使用刀刃上，樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對(duì)公務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)等進(jìn)行有效壓縮，節(jié)減財(cái)政支出。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)

費(fèi)支出280.35萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加124.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.38%。主要原因是：文明創(chuàng)建、垃圾分類、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，協(xié)警費(fèi)用增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2019年度政府采購(gòu)支出總

額642.83萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出22.56萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出212.97萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出407.3萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本部門共

有車輛1輛，一般公務(wù)用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分名詞解釋

1．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。?

3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。?

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