白馬橋街道2020年部門預(yù)算公開

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目　　錄

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第一部分　白馬橋街道2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??白馬橋街道部門預(yù)算公開表格?

一、2020年部門收支總表

二、2020年部門收入總表

三、2020年部門支出總表

四、2020年財(cái)政撥款收支總表

五、2020年一般公共預(yù)算支出表

六、2020年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2020年政府性基金預(yù)算支出表

九、2020年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2020年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

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第一部分：

白馬橋街道2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本概況

（一）職能職責(zé)

1、機(jī)關(guān)，主要負(fù)責(zé)街道機(jī)關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、信息、會(huì)務(wù)、檔案、督辦、政務(wù)公開、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)重要事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；承擔(dān)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)等工作；負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、宣傳、意識(shí)形態(tài)（含網(wǎng)絡(luò)信息安全）、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團(tuán)組織開展工作；負(fù)責(zé)組織、機(jī)構(gòu)編制、人事、老干、關(guān)協(xié)、文明創(chuàng)建、機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)等工作；承擔(dān)新時(shí)代文明實(shí)踐所及其辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)本級(jí)一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國(guó)有資產(chǎn)和財(cái)政專項(xiàng)資金的管理；負(fù)責(zé)街道和社區(qū)財(cái)務(wù)核算、管理；負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財(cái)政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理社區(qū)公共資源交易。

2、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心，主要負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障就業(yè)、最低生活保障、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解、保障性住房、社會(huì)保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會(huì)保障、民政（含殯改）、退役軍人事務(wù)、社會(huì)救助、殘疾人事務(wù)、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、計(jì)劃生育、計(jì)生協(xié)會(huì)、紅十字協(xié)會(huì)等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實(shí)；負(fù)責(zé)招商引資、項(xiàng)目工程（包括征地拆遷、失地農(nóng)民保險(xiǎn)）、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和信息化、商務(wù)、交通（包括路長(zhǎng)制、治超）、電力等工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)土規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)（包括危房改造）工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治、“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”“除臭剿劣”等工作，承擔(dān)城市管理日常工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理（含小區(qū)治理、物業(yè)服務(wù)）、應(yīng)急管理、信訪、市場(chǎng)監(jiān)管、防范和處置非法集資等工作，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合管理工作；承擔(dān)食品安全委員會(huì)及其辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級(jí)執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對(duì)集中行使或會(huì)同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

3、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動(dòng)植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等服務(wù)性、技術(shù)性工作；組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧、移民開發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、“去薄脫殼”、河（湖）長(zhǎng)制等工作；負(fù)責(zé)社區(qū)公共資源交易。

4、政務(wù)服務(wù)中心，主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對(duì)各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)事項(xiàng)的組織實(shí)施，指導(dǎo)政務(wù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)12345熱線處理、民聲受理、市長(zhǎng)信箱答復(fù)等工作。

5、司法所，負(fù)責(zé)本級(jí)一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國(guó)有資產(chǎn)和財(cái)政專項(xiàng)資金的管理；負(fù)責(zé)街道和社區(qū)財(cái)務(wù)核算、管理；負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財(cái)政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理社區(qū)公共資源交易。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2020年白馬橋街道共轄7個(gè)社區(qū)、103個(gè)居民小組，街道總?cè)丝?.51萬，現(xiàn)有社區(qū)干部32人。街道辦事處及其工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心，即辦事處、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心。街道辦事處財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職131人，其中：行政人員54人、全額事業(yè)人員40人、差額事業(yè)人員28人?、自收自支事業(yè)人員9人。離休0人，退休50人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：街道下屬五個(gè)二級(jí)部門的預(yù)算，即辦事處、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革情況

未進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革

四、部門預(yù)算收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括街道本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障街道辦事處及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括街道辦事處歸口管理的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2020年市級(jí)財(cái)力預(yù)算安排：

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1703.14萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1703.14萬元。收入較去年減少22.19萬元，主要減少因素是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的減少。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1703.14萬元，支出較去年減少22.19萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的減少。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款支出7760.39萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為2366.46萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為5393.93萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中一般事務(wù)性項(xiàng)目支出5393.93萬元，主要是一般公共服務(wù)支出632.8萬元，公共安全支出150萬元，教育支出688萬元，文化旅游體育與傳媒支出22.6萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出513.15萬元，衛(wèi)生健康支出57.8萬元，節(jié)能環(huán)保支出417.05萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2047.03萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出858.5萬元，資源勘探信息等支出5萬元，災(zāi)害防治應(yīng)急管理支出2萬元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款380.07萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，比去年減少170.61萬元，下降31%，主要是遵循厲行節(jié)約的原則。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為37.55萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)33.55萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少96.45萬元，主要是遵循厲行節(jié)約的原則。

3、政府采購(gòu)情況

2020年安排政府采購(gòu)預(yù)算總額3132.3萬元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算31.74萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算491.86萬元,政府采購(gòu)工程預(yù)算2608.7萬元。

4、項(xiàng)目支出績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年整體支出7760.39萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目31?個(gè)，涉及項(xiàng)目支出5393.93?萬元，其中：人大專項(xiàng)19.5萬元；機(jī)關(guān)修繕改造項(xiàng)目121.8萬元；老干項(xiàng)目22?萬元；信訪專項(xiàng)55?萬元；黨建專項(xiàng)75萬元；文明創(chuàng)建項(xiàng)目65萬元；統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)2萬元；財(cái)政專項(xiàng)11萬元；群團(tuán)專項(xiàng)9萬元；協(xié)警項(xiàng)目148萬元；學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目688萬元；文化專項(xiàng)22.6萬元；民政專項(xiàng)167.2萬元；社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目345.95萬元；衛(wèi)生健康專項(xiàng)57.8萬元；環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)417.05萬元；拆違控違專項(xiàng)139.82萬元；征地拆遷專項(xiàng)708萬元；采煤沉陷區(qū)白馬安置小區(qū)提質(zhì)改造項(xiàng)目1193.21萬元；泊心雅靜雨污建設(shè)14.5萬元；背街小巷亮化工程項(xiàng)目18.7萬元；美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目100萬元；農(nóng)村道路建設(shè)244.3萬元；村級(jí)防疫員空編差17.15萬元；其他農(nóng)業(yè)專項(xiàng)45.5萬元；林業(yè)專項(xiàng)5萬元；農(nóng)田水利建設(shè)104.15萬元；精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)59.2萬元；村級(jí)轉(zhuǎn)移支付200萬元；其他公益事業(yè)56萬元；其他一般事務(wù)性項(xiàng)目261.5萬元。全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、

郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因

公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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寧鄉(xiāng)市白馬橋街道辦事處

2020年1月7日